Atti di Concessione prima del 2017 - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
 | Comune di AGEROLA (NA) Amministrazione Trasparente |
|
Amministrazione Trasparente » Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione prima del 2017
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
link ai dati precedenti "Amministrazione Aperta"
| Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 02884150588 | 97220,48 | SERVIZI | DET.N.51/2017 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 28/03/2017 | SAP NA SpA | 06520871218 | 14265,11 | SERVIZI | DET.N.43/2017 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/03/2017 | AMBIENTE SPA | 01501491219 | 19341,28 | SERVIZI | DET.N.31/2017 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/03/2017 | DE STEFANO FRANCESCO | DSTFNC56P19A068G | 300,00 | SERVIZI | DET.N.30/2017 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/03/2017 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 02884150588 | 97220,48 | SERVIZI | DET.N.24/2017 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 14/03/2017 | AMBIENTE SPA | 01501491219 | 1307,60 | SERVIZI | DET.N.2/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/02/2017 | PROGETTAMBIENTE SOC. COOP.SOC. | 01236960769 | 2498,02 | SERVIZI | DET.N.5/2017 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/02/2017 | I BILANCIAI SRL | 03555230758 | 585,00 | SERVIZI | DET.N.4/2017 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/02/2017 | PROGETTAMBIENTE | 01236960769 | 3047,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. LL.PP. E AMBIENTE N. 5/2017 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/02/2017 | I BILANCIAI SRL | 03555230758 | 713,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. LL.PP. E AMBIENTE N. 4/2017 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/01/2017 | RTP ARCH. PASQUALE MIANO - CAPOGRUPPO | MNIPQL57M23F839V | 6100,00 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL. PP. E AMBIENTE | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 30/01/2017 | EDILCOL S.R.L. | 05048541212 | 32634,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL. PP. E AMBIENTE | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 23/01/2017 | AVV. CERBONE SALVATORE E PER ESSO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CERBONE & PARTNERS | 08096921211 | 6000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 157 DEL 28.12.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/01/2017 | AVV. CERBONE SALVATORE E PER ESSO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CERBONE & PARTNERS | 08096921211 | 1300,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO | DETERMINA AA.GG. N. 158 DEL 28.12.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/01/2017 | COMPAGNIA LLOYD'S OF LONDON PER IL TRAMITE DELLA SOCIETA' IN PIU' BROKER SRL | 07585850584 | 17000,00 | LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT LLOYD'S | DETERMINA AA.GG. N. 102 DEL 17.10.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/01/2017 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 05139390636 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2016 | DETERMINA AA.GG. N. 3 DEL 11.01.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/01/2017 | AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA & C SNC DI FUSCO RAFFAELE | 02832151217 | 430,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 147 DEL 16.12.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/01/2017 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER IL TRAMITE DELLA SOCIETA' IN PIU' BROKER SRL | 00818570012 | 33949,17 | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA ANNO 2017 | DETERMINA AA.GG. N. 151 DEL 20.12.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/01/2017 | F.A.GA.M. s.a.s. di Amodio Luca | 05913470638 | 4177,87 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 164 DEL 30.12.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 30/12/2016 | N. 32 ALUNNI (N. 22 PER SCUOLA MEDIA E N. 10 SCUOLA SUPERIORE | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI PER MOTIVI DI PRIVACY | 5510,85 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15 | ART. 27 LEGGE 448/98 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 20/12/2016 | CONNECTIVIA S.R.L. | 04496020654 | 2402,55 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 27 DEL 07.03.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/12/2016 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 02884150588 | 97220,48 | SERVIZI | DET.N.166/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 20/12/2016 | HELIOS SRL | 05160600655 | 18931,07 | SERVIZI | CONTRATTO N. 107/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 20/12/2016 | SAP NA SpA | 06520871218 | 8277,02 | SERVIZI | DET.N.156/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/12/2016 | LEXMEDIA SRL | 09147251004 | 1113,54 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. LL.PP. E AMBIENTE N. 169/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | FIORI PER VOI DI FRANCO NACLERIO | 05906661219 | 814,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. N. 168/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | E.CO.RES. SRL | 04804621219 | 25080,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL. PP. N. 167/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 15/12/2016 | ANTINCENDIO OPLONTI SAS | 03288741212 | 815,57 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL. PP. N.164/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | GEOM. CAIAZZO FRANCESCO | CZZFNC89C11L845F | 2030,08 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL. PP. N. 163/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | ARCH. GIACALONE ILARIA | GCLLRI68L55D423K | 1029,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL. PP. N.162/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | SOMMA DOMENICA | SMMDNC86S22E131O | 1522,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. N. 161/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | CAVALLARO E MORTORO SRL | 03362740650 | 110486,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. N. 160/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 15/12/2016 | DOTT.SSA AUSILIA CRISCUOLO | CRSSLA81T69C129M | 5720,00 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. N.159/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | ARCH. CHIARA IMPERATI | MPRCHR77H68L845I | 8458,66 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. N.159/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | COMPAGNIA LLOYD'S OF LONDON PER IL TRAMITE DELLA SOCIETA' IN PIU' BROKER SRL | 07585850584 | 4500,00 | LIQUIDAZIONE PRIMA RATA POLIZZA | DETERMINA AA.GG. N. 102 DEL 17/10/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L. | 06357451217 | 8303,53 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 142 DEL 14/12/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2016 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 6565,22 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 141 DEL 14/12/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 14/12/2016 | NACLERIO EMILIO | NCLMLE61S08F839L | 1212,41 | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017 | DETERMINA AA.GG. N. 137 DEL 12/12/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/12/2016 | SEREL DI MILANO FERDINANDO & C. S.A.S. | 06644100635 | 1080,73 | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017 | DETERMINA AA.GG. N. 137 DEL 12/12/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/12/2016 | FUSCO ROSA | FSCRSO63A61G568S | 8340,29 | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017 | DETERMINA AA.GG. N. 137 DEL 12/12/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/12/2016 | CUOMO ROSA | CMURSO56T62A251A | 3294,82 | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017 | DETERMINA AA.GG. N. 137 DEL 12/12/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/12/2016 | TRASPORTI FUNEBRI CESARANO S.R.L. | 01006910630 | 950,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 125 DEL 18/11/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/12/2016 | GERMANI RUOCCO ENRICO E NICOLA | RCCNRC74D04L845S-RCCNCL72M31L845B | 750,00 | LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE LOCALI PRO LOCO | DETERMINA AA.GG. N. 113 DEL 03/11/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/12/2016 | PROSPECT SRL | 07127750631 | 182875,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. N.158/16 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 12/12/2016 | CEU COSTRUZIONI | 00559860630 | 238165,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL. PP. N.158/16 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 12/12/2016 | EDILTECNICA SRL | 01147480543 | 528960,01 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. N 158/16 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 12/12/2016 | PROSPECT SRL | 07127750631 | 83633,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL. PP N. 157/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 12/12/2016 | CEU S.R.L. | 02082280542 | 108919,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. N.157/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 12/12/2016 | EDILTECNICA SPA | 01147480543 | 241908,57 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL. PP. | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 12/12/2016 | SYSTEL SRL | 02825451210 | 610,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL. PP. N.152/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/12/2016 | AUTORITA' DI AMBITO SELE | 03493760650 | 4267,18 | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE | DETERMINA LL. PP. | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | VERSAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE | |
| 12/12/2016 | EmMeAeFfE di Pisacane Raffaele | PSCRFL64A30A068N | 510,00 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL. PP. N.151/16 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/12/2016 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 01394291213 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 3 DEL 11/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/12/2016 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 14920,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 132 DEL 07/12/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 07/12/2016 | COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE | 82007270638 | 53711,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA AL FUA PER L'ANNO 2016 | DETERMINA AA.GG. N. 130 DEL 05/12/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | VERSAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE | |
| 06/12/2016 | PUBLIKA S.R.L. | 02213820208 | 520,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 87 DEL 16/11/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2016 | HOTEL TERME FIOLA | MZZRMR53E52B924E | 6640,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 128 DEL 29/11/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/12/2016 | NAPOLETANA PLASTICA SRL | 01242011219 | 11440,00 | FORNITURE | DET.N. 142/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2016 | GRAFICA FONSOR S.R.L. | 05128040630 | 488,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 71 DEL 23/09/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2016 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 395,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 62 DEL 08/08/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2016 | CONNECTIVIA S.R.L. | 04496020654 | 9597,45 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA AA.GG. N. 27 DEL 07/03/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2016 | PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO | 82015590639 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N.82 DEL 01/08/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 29/11/2016 | E.CO.RES. S.R.L. | 04804621219 | 26999,02 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINAZIONE LL.PP. N.143/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 29/11/2016 | GEOM. NICOLA COCCIA | 05049701211 | 1680,00 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINAZIONE LL. PP. N.140/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2016 | GEOM. PASQUALE NACLERIO | 00734941214 | 3074,40 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINAZIONE LL. PP. N.139/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2016 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 02884150588 | 97220,48 | SERVIZI | DET.N.138/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 28/11/2016 | GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA S.R.L. | 00089070403 | 427,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 76 DEL 28/09/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/11/2016 | ISTITUTO COMPRENSIVO "S. DI GIACOMO - E. DE NICOLA" | 82009300631 | 4800,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 84 DEL 30/09/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 28/11/2016 | AMALFI TURCOOP SOC. COOP. | 02866710656 | 600,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 126 DEL 23/11/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/11/2016 | SOFTWARE STUDIO S.R.L. | 04627990650 | 1464,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 73 DEL 26/09/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/11/2016 | ASSOCIAZIONE EXPOITALY | 94149900634 | 7668,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N.124 DEL 17/11/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/11/2016 | ACAMPORA ANNA | CMPNNA63L65A068Q | 200,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 110 DEL 31/10/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/11/2016 | SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA "S.MATTEO APOSTOLO" | 0479770632 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 87 DEL 10/08/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 26/11/2016 | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "S.PIETRO APOSTOLO" | 04320031216 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 87 DEL 10/08/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 25/11/2016 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 01394291213 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 3 DEL 11/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/11/2016 | G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L. | 06357451217 | 6097,54 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 121 DEL 15/11/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/11/2016 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 05139390636 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2016 | DETERMINA AA.GG. N. 3 DELL'11.01.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/11/2016 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 14920,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 114 DEL 07.11.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 07/11/2016 | C.V. (ISTANZA PROT. N. 8736 DEL 25.10.2016) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/11/2016 | A.R. (ISTANZA PROT. N. 8640 DEL 21.10.2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/11/2016 | N.L. (ISTANZA PROT. N 8360 DEL 13.10.2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/11/2016 | F.G. (ISTANZA PROT. N.8252 DEL 11.10.2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/11/2016 | F.M. (ISTANZA PROT. N. 8248 DEL 11.10.2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/11/2016 | G.L. (ISTANZA PROT. N.7982 DEL 03.10.2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/11/2016 | C.F. (ISTANZA PROT. N 7949 DEL 30.09.2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/11/2016 | N.A. (ISTANZA PROT. N. 7782 DEL 27.09.2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/11/2016 | M.S. (ISTANZA PROT. N. 7161 DEL 02.09.2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS.33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N.151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/11/2016 | M.C. (ISTANZA PROT.N 7159 DEL 02.09.2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART.74 D.LGS 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 31/10/2016 | AMBIENTE SPA | 01501491219 | 1048,20 | SERVIZI | DET.N. 2/2016 DET.N. 27/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/10/2016 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 8000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N.106 DEL 26/10/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 26/10/2016 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO AGEROLA | 90008900632 | 3000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N.47 DEL 29/04/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 24/10/2016 | ENNEGI COSTRUZIONI S.R.L. di Nappo Gaetano | 04716231214 | 100526,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL. PP. N. 131/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 24/10/2016 | COOPERATIVA NETWORKSOCIALI | 07553871216 | 1627,39 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 08 DEL 4/02/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/10/2016 | CP STORE SOC. COOP. | 08245211217 | 341,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 92 DEL 09/09/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/10/2016 | PROSPECT S.R.L. | 07127750631 | 58712,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. N.130/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 20/10/2016 | CEU S.R.L. | 02082280542 | 76463,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL. PP. N.130/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 20/10/2016 | EDILTECNICA S.P.A | 01147480543 | 169824,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL. PP. N. 130/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 20/10/2016 | HALLEY CAMPANIA SRL | 01583190648 | 61,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 104 DEL 19.10.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/10/2016 | AGENZIA PRATICHE AUTO GENTILE SAS DI SOMMA CATELLO | 02543031211 | 948,79 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 103 DEL 17.10.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/10/2016 | HOTEL TERME FIOLA | MZZRMR53E52B924E | 2600,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO | DETERMINA AA.GG. N. 96 DEL 29.09.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/10/2016 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 01394291213 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N.3 DEL 11/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/10/2016 | EDILCOL S.R.L. | 05048541212 | 87842,63 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL. PP. N.128/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 17/10/2016 | SAP NA SpA | 06520871218 | 24658,77 | servizi | DET.N.129/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/10/2016 | AVV. GIUSEPPE CECERI DELLO STUDIO LEGALE NARDONE CECERI | 06978061213 | 2537,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 101 DEL 13.10.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/10/2016 | HELIOS SRL | 05160600655 | 22907,45 | servizi | det.n. 127/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 10/10/2016 | PAGANO & ASCOLILLO S.p.A | 03579660659 | 98460,27 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL. PP. N.126/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 07/10/2016 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 8355,73 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 97 DEL 05.10.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 05/10/2016 | ANALYSIS SRL | 06675930637 | 614,88 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINAZIONE LL. PP. N. 124/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/09/2016 | ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 334,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 69 DEL 12/09/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/09/2016 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 214,87 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 62 DEL 08/08/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/09/2016 | SIGECO SRL | 02010010615 | 1159,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 95 DEL 22.09.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/09/2016 | AMBIENTE SPA | 01501491219 | 405,40 | SERVIZI | DET.N. 2/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2016 | LEXMEDIA S.R.L. | 09147251004 | 389,38 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 93 DEL 13/09/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2016 | AVV. RAFFAELLA ACAMPORA | CMPRFL74C69F839G | 2480,08 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 80 DEL 22/07/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2016 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 01394291213 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N.3 DEL 11/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2016 | VILLA SAN FRANCESCO S.R.L. | 01394291213 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N.3 DEL 11/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2016 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 02884150588 | 97220,48 | SERVIZI | DET.N.116/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 07/09/2016 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 6000,23 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 90 DEL 5/09/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/09/2016 | F.R. (ISTANZA PROT. N. 6946 DEL 24/08/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 05/09/2016 | F.I. (ISTANZA PROT.N.6320 DEL 28/07/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 05/09/2016 | V.C. (ISTANZA PROT. N. 6225 DEL 26/07/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 4 D.LGS.33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART.74 D.LGS. 26/03/2001 N.151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 05/09/2016 | M.C.(ISTANZA PROT. N. 5579 DEL 05.07.2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITà | ART.74 D.LGS. 26/03/2001 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 12/08/2016 | HALLEY CAMPANIA SRL | 01583190648 | 549,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA AA.GG. N. 84 DEL 10/08/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/08/2016 | COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE | 82007270638 | 3677,00 | LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO ANNO 2016 | DETERMINA AA.GG. N. 85 DEL 10/08/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | VERSAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE | |
| 12/08/2016 | CONSORZIO UNICO DI BACINO NA-CE | 03532640616 | 7358,00 | SERVIZI | DET.N.100/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA | |
| 12/08/2016 | ACCA SOFTWARE SPA | 01883740647 | 650,50 | FORNITURE | DET.N.99/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 11/08/2016 | SAP NA SpA | 06520871218 | 12155,81 | SERVIZI | DET.N.111/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/08/2016 | ING. FRANCESCO GRANDE | GRNFNC50C12F839V | 12688,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. N. 106/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 10/08/2016 | HELIOS SRL | 05160600655 | 20030,61 | SERVIZI | DET.N.108/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 10/08/2016 | Progettambiente soc. coop. | 01236960769 | 3100,00 | SERVIZI | DET.N.107/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/08/2016 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 1710,59 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA S.F. N. 62 DEL 08/08/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/08/2016 | EMMEAEFFE DI PISACANE RAFFAELE | PSCRFL64A30A068N | 2800,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 56 DEL 20/07/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/08/2016 | HALLEY CAMPANIA SRL | 01583190648 | 366,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 54 DEL 24/05/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/08/2016 | ENI S.P.A. | 00484960588 | 2500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 55 DEL 20/07/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 25/07/2016 | ICLIMA S.A.S. | 07603691218 | 31519,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. N. 102/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/07/2016 | SYSTEL SRL | 02825451210 | 610,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINAZIONE LL. PP. N. 101/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/07/2016 | DOTT. CARMINE MENALE | MNLCMN61C16A512U | 6597,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 57 DEL 22/07/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/07/2016 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 01394291213 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 3 DEL 11/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/07/2016 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 01394291213 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 3 DEL 11/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/07/2016 | ERREBIAN SPA | 08397890586 | 488,51 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 50 DEL 05/07/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/07/2016 | ANDROMEDA INFORMATICA SRL | 03018230155 | 5795,04 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 28 DEL 26/04/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/07/2016 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 10000,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 76 DEL 14/07/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 15/07/2016 | AVV. RAFFAELLA ACAMPORA | CMPRFL74C69F839G | 2188,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 74 DEL 07/07/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/07/2016 | LA.SP.ED. TIRRENO SRL | 00738730654 | 2440,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 75 DEL 13/07/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/07/2016 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 02884150588 | 97220,48 | SERVIZI | DET.N.96/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 12/07/2016 | LABORATORIO A.M.G. SRL | 03590760637 | 976,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DEERMINAZIONE LL.PP. N.95/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/07/2016 | Progettambiente soc. coop. | 01236960769 | 2900,00 | servizi | DET. N. 91/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/07/2016 | MASCOLO COSTRUZIONI DI MASCOLO PIETRO | MSCPTR46P01A068B | 53013,22 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINAZIONE LL.PP. N.94/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 07/07/2016 | ISTITUTO COMPRENSIVO "S. DI GIACOMO - E. DE NICOLA" | 82009300631 | 10000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 73 DEL 07/07/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 07/07/2016 | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 94130500369 | 141,60 | LIQUIDAZIONE ONERI PER RITARDATO PAGAMENTO | DETERMINA S.F. N. 5 DEL 05/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | PROCEDURA APERTA | |
| 07/07/2016 | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 94130500369 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA ANNO 2016 | DETERMINA S.F. N. 5 DEL 05/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | PROCEDURA APERTA | |
| 06/07/2016 | DIRITTOITALIA.IT SRL | 02516070618 | 602,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 64 DEL 13/06/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/07/2016 | CONS. COOP. CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO | 00140990409 | 39502,07 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINAZIONE LL.PP. N.93/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 05/07/2016 | CONS.COOP. - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO | 00140990409 | 102275,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. N. 92/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/07/2016 | M.G. (ISTANZA PROT. N. 5337 DEL 27/06/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 01/07/2016 | A.C. (ISTANZA PROT. N. 4357 DEL 23/05/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 01/07/2016 | A.G. (ISTANZA PROT. N. 4203 DEL 17/05/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 01/07/2016 | A.G. (ISTANZA PROT. N. 4202 DEL 17/05/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 01/07/2016 | I.S. (ISTANZA PROT. N. 3865 DEL 05/05/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 30/06/2016 | AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD | 06322711216 | 1260,92 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA S.F. N. 44 DEL 09/06/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/06/2016 | SYSTEMS SRL | 04910851213 | 463,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 39 DEL 07/06/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/06/2016 | PROGETTAMBIENTE- SOCIETA' COOPERATIVA | 01236960769 | 2197,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 22 DEL 25/03/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/06/2016 | AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD | 06322711216 | 75,08 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 20 DEL 10/03/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/06/2016 | IPSSEOA "R. VIVIANI" | 90039480638 | 300,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 49 DEL 04/05/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 28/06/2016 | ISTITUTO COMPRENSIVO "S. DI GIACOMO - E. DE NICOLA" | 82009300631 | 200,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 49 DEL 04/05/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 28/06/2016 | ASSOCIAZIONE POLO ARTISTICO TORRESE | 95167550631 | 681,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 21 DEL 02/03/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2016 | N. 2 BENEFICIARI | N. 2 | 970,00 | CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015 | ART. 11 LEGGE N. 431 DEL 9/12/1998 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 23/06/2016 | GRAFICA FONSOR SRL | 05128040630 | 610,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 67 DEL 21/06/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2016 | ASMENET SCARL | 05166621218 | 3745,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 58 DEL 03/06/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2016 | CARTO PLASTIC DI CACCIOPPOLI CIRO | CCCCRI74B10G670E | 111,02 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 55 DEL 25/05/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2016 | HELIOS SRL | 05160600655 | 18228,93 | SERVIZI | CONTRATTO N. 107/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 23/06/2016 | AMBIENTE SPA | 01501491219 | 1081,40 | SERVIZI | DET.N. 2/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/06/2016 | DE STEFANO RAFFAELE | DSTRFL64H02A068R | 17006,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. 89/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 20/06/2016 | DR. MARIO FUSCO | FSCMRA70B10L845S | 714,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. N.85/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/06/2016 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 3581,03 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 66 DEL 16/06/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 16/06/2016 | GLM RISTORAZIONE SRL | 06357451217 | 8245,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 63 DEL 13/06/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | PROCEDURA APERTA | |
| 15/06/2016 | ACAMPORA ANNA | CMPNNA63L65A068Q | 892,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL. PP. N.83/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/06/2016 | F.LLI MARINO SAS DI MARINO ANIELLO & C. | 02619591213 | 225,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL. PP. N.83/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/06/2016 | AVV. RAFFAELLA ACAMPORA | CMPRFL74C69F839G | 2421,74 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 60 DEL 08/06/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/06/2016 | AVV. RAFFAELLA ACAMPORA | CMPRFL74C69F839G | 380,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 59 DEL 08/06/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/06/2016 | ALPHASOFT SRL | 00937790624 | 2806,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETRMINA S.F. N. 30 DEL 26/04/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/06/2016 | HALLEY CAMPANIA SRL | 01583190648 | 3501,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 29 DEL 26/04/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/06/2016 | Oplonti Service srl | 02750381218 | 5059,05 | servizi | det.n. 79/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/06/2016 | ERREBIAN SPA | 08397890586 | 557,49 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 32 DEL 05/05/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/06/2016 | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 94130500369 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA ANNO 2016 | DETERMINA S.F. N. 5 DEL 05/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | PROCEDURA APERTA | |
| 06/06/2016 | REPAS LUNCH COUPON SRL | 01964741001 | 8694,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 31 DEL 05/05/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 04/06/2016 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 15030,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 57 DEL 01/06/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 04/06/2016 | ASSOCIAZIONE ASMEL SCARL | 91055320120 | 1918,75 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA | DETERMINA AA.GG. N. 56 DEL 26/05/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA | |
| 01/06/2016 | ENNEGI COSTRUZIONI SRLDI NAPPO GAETANO | 04716231214 | 26186,93 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP E AMBIENTE N. 81/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 01/06/2016 | AFA PISCINE DI DE CESARE ARMANDO | 07924031219 | 1671,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 80/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/05/2016 | SAP NA SpA | 06520871218 | 29144,40 | servizi | det.n.74/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/05/2016 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 01394291213 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 3 DEL 11/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/05/2016 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 01394291213 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 3 DEL 11/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/05/2016 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 01394291213 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 3 DEL 11/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/05/2016 | EMMEAEFFE DI PISACANE RAFFAELE | PSCRFL64A30A068N | 430,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 76/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/05/2016 | COOPERATIVA NETWORKSOCIALI | 07553871216 | 695,03 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 8 DEL 04/02/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/05/2016 | EDILCOL S.R.L. | 05048541212 | 164030,57 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. e AMBIENTE n. 75/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 20/05/2016 | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 94130500369 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA ANNO 2016 | DETERMINA S.F. N. 5 DEL 05/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | PROCEDURA APERTA | |
| 19/05/2016 | G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L. | 06357451217 | 7158,61 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 53 DEL 12/05/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | PROCEDURA APERTA | |
| 17/05/2016 | AMBIENTE SPA | 01501491219 | 868,00 | SERVIZI | DET.N. 2/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/05/2016 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 02884150588 | 97220,48 | SERVIZI | DET.N.70/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 12/05/2016 | JUAN CARLOS AYBAR CRISCUOLO | FYBRJCR56E23Z600M | 3000,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 71/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/05/2016 | P.C. (ISTANZA PROT. N. 3577 DEL 28/04/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/05/2016 | V. R. (ISTANZA PROT. N. 3310 DEL 19/04/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/05/2016 | C.S. (ISTANZA PROT. N. 3033 DEL 11/04/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/05/2016 | R. R. (ISTANZA PROT. N. 2999 DEL 08/04/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/05/2016 | C.M. (ISTANZA PROT. N. 2941 DEL 07/04/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/05/2016 | M.S.E.D. (ISTANZA PROT. N. 2849 DEL 05/04/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/05/2016 | R.G. (ISTANZA PROT. N. 2342 DEL 17/03/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/05/2016 | M.M. (ISTANZA PROT. N. 2235 DEL 16/03/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/05/2016 | C.M. (ISTANZA PROT. N. 2200 DEL 15/03/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/05/2016 | C.A. (ISTANZA PROT. N. 1960 DEL 07/03/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/05/2016 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 14920,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 50 DEL 05/05/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 09/05/2016 | NUOVA POMPEI DIESEL S.N.C. DI GEMBONI DOMENICO & C. | 03560821211 | 500,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 35 DEL 29/03/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/04/2016 | HELIOS SRL | 05160600655 | 15278,94 | SERVIZI | CONTRATTO N. 107/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 21/04/2016 | GLM RISTORAZIONE SRL | 06357451217 | 7548,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 42 DEL 14/04/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | PROCEDURA APERTA | |
| 21/04/2016 | HALLEY CAMPANIA SRL | 01583190648 | 549,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 257/E - N. 383/E | DETERMINA AA.GG. N. 41 DEL 14/04/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/04/2016 | MARILENA DE SIMONE | DSMMLN68T46A326W | 2813,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 24 DEL 20/04/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/04/2016 | MYO SRL | 03222970406 | 881,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 15 DEL 01/03/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/04/2016 | CONS. COOP- CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO | 00140990409 | 5329,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 60/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 20/04/2016 | CONS.COOP. CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO | 00140990409 | 4547,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 59/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 20/04/2016 | N. 8 BENEFICIARI | N.8 | 1746,17 | CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014 | ART. 11 LEGGE N. 431 DEL 9/12/1998 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 13/04/2016 | ING. LUIGI ACUNTO | CNTLGU43S04A068H | 14808,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP.E AMBIENTE N. 55/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/04/2016 | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 94130500369 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA ANNO 2016 | DETERMINA S.F. N. 5 DEL 05/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | PROCEDURA APERTA | |
| 07/04/2016 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 13350,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 37 DEL 05/04/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 01/04/2016 | ASMENET SOC. CONS. A R.L. | 05166621218 | 3706,36 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 29 DEL 11/03/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/03/2016 | CRISCUOLO AUSILIA | CRSSLA81T69C129M | 2080,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 46/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/03/2016 | ARCH. CHIARA IMPERATI | MPRCHR77H68L845I | 3383,46 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 47/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/03/2016 | LASPED ENGINEERING SERVICE S.R.L. | 05115460650 | 12810,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 46/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/03/2016 | PAGANO & ASCOLILLO S.p.A. | 03579660659 | 90388,58 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 45/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/03/2016 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 7500,00 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 34 DEL 25.03.2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 25/03/2016 | AMBIENTE SPA | 06133760634 | 1145,20 | SERVIZI | DET.N.42/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/03/2016 | G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L. | 06357451217 | 6866,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 29 DEL 09/03/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | PROCEDURA APERTA | |
| 11/03/2016 | AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD | 06322711216 | 75,08 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 20 DEL 10/03/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/03/2016 | COOPERATIVA NETWORKSOCIALI | 07553871216 | 457,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 8 DEL 04/02/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/03/2016 | ANUTEL | 99330670797 | 230,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA | DETERMINA S.F. N. 16 DEL 04/03/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA | |
| 10/03/2016 | MARINO ASCENSORI SOC. COOP. | 05003010658 | 151,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. N. 35/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/03/2016 | CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA | 95001840651 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA. GG. N. 26 DEL 07/03/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 10/03/2016 | COOPERATIVA NETWORK SOCIALI | 07553871216 | 457,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 14 DEL 18/02/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 09/03/2016 | DI MAIO GIOVANNI | DMIGNN51H12L245R | 2435,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 78 DEL 15/09/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/03/2016 | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 94130500369 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA ANNO 2016 | DETERMINA S.F. N. 5 DEL 05/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | PROCEDURA APERTA | |
| 07/03/2016 | N. 40 NUCLEI FAMILIARI COME DA PROSPETTO ALLEGATO | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 0,00 | CONCESSIONE BENEFICIO ECONOMICO ART. 65 LEGGE 448/1998 ANNO 2015 | DETERMINA AA. GG. N. 28 DEL 07/03/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/03/2016 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 13727,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 24 DEL 03/03/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 07/03/2016 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL VENTRE DI NAPOLI" | 05733711211 | 1050,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 126 DEL 30/12/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/03/2016 | EMMEAFFE DI PISACANE RAFFAELE | PSCRFL64A30A068N | 654,99 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. N. 31/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/03/2016 | N.C. (ISTANZA PROT. N. 1547 DEL 23/02/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/03/2016 | B.N. (ISTANZA PROT. N. 1535 DEL 23/02/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/03/2016 | G.G. (ISTANZA PROT. N. 1210 DEL 12/02/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/03/2016 | N.E. (ISTANZA PROT. N. 826 DEL 01/02/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/03/2016 | G.F. (ISTANZA PROT. N. 801 DEL 29/01/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/03/2016 | S.E. (ISTANZA PROT. N. 615 DEL 25/01/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/03/2016 | B.A. (ISTANZA PROT. N. 322 DEL 14/01/2016) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/03/2016 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 02884150588 | 97220,48 | SERVIZI | DET.N.26/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 02/03/2016 | A.M. TECNOLOGY S.R.L. | 04749820652 | 1531,11 | SERVIZI | DET.N.24/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/03/2016 | ENNEPI SRL | 07450791210 | 14795,55 | FORNITURE | DET.N.23/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 29/02/2016 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 80118510587 | 1417,41 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 14 DEL 22/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA | |
| 29/02/2016 | ANCITEL SPA | 07196850585 | 1255,38 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 13 DEL 22/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA | |
| 29/02/2016 | PISACANE FRANCISCO MARIO | PSCFNC55M09Z600V | 1484,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 9 DEL 05/02/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/02/2016 | DITTA BUONOCORE SALVATORE | BNCSVT61R27A068E | 1647,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 9 DEL 05/02/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/02/2016 | SIMAL DI APUZZO SALVATORE | 05058191213 | 3416,00 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 28/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/02/2016 | EDILCOMM FUSCO S.R.L. | 07074771218 | 2025,20 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 28/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/02/2016 | CUOMO SALVATORE | 00121661219 | 366,00 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 28/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/02/2016 | MARMI BATTIMELLI S.N.C. | 03566831214 | 1464,00 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 28/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/02/2016 | O SPRITT DI AVITABILE FORTUNATO | 05990951211 | 2659,60 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 28/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/02/2016 | AVINO PASQUALE | 04653990657 | 1604,30 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 27/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/02/2016 | AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD | 06322711216 | 693,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 12 DEL 11/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/02/2016 | POSTE TRIBUTI S.C.P.A. | 08886671000 | 1458,36 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 11 DEL 11/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/02/2016 | CONNECTIVIA SRL | 04496020654 | 2474,04 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 10 DEL 11/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/02/2016 | ANDROMEDA INFORMATICA SRL | 03018230155 | 280,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 04 DEL 27/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/02/2016 | HALLEY CAMPANIA SRL | 01583190648 | 1464,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 965/E/2015 - N. 4/E/2016 - N. 43/E/2016 | DETERMINA AA. GG. N. 15 DEL 10/02/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/02/2016 | AVV. PIGNATARO RAFFAELE | PGNRFL63B27L245K | 3806,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 14 DEL 10/02/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/02/2016 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 4350,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA. GG. N. 13 DEL 10/02/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | CONTRIBUTO | |
| 22/02/2016 | G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L. | 063357451217 | 6701,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 12 DEL 10/02/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | PROCEDURA APERTA | |
| 22/02/2016 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 05139390636 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 3 DEL 11/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/02/2016 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA. GG. N. 129 DEL 30/12/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 22/02/2016 | EUROPRINT 2000 SRL | 02137910648 | 612,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 95 DEL 22/10/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/02/2016 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO AGEROLA | 90008900632 | 6000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA. GG. N. 93 DEL 13/10/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | CONTRIBUTO | |
| 12/02/2016 | BUONOCORE SALVATORE | BNCSVT61R27A068E | 1395,00 | FORNITURE | DET.N.1/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/02/2016 | SAP NA SpA | 06520871218 | 43412,73 | SERVIZI | D.L. 192/2014 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/02/2016 | Nuova Pompei Diesel | 03560821211 | 3294,00 | Forniture | Det.n. 216/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/02/2016 | Helios srl | 05160600655 | 17146,45 | Servizi | contratto rep. 107/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 11/02/2016 | ANALYSIS SRL | 06675930637 | 1004,79 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP.E AMBIENTE N. 16/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 11/02/2016 | MARINO ASCENSORI SOC. COOP. | 05003010658 | 151,28 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 11/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 11/02/2016 | FIORI PER VOI DI NACLERIO FRANCO | 05906661219 | 2915,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 10/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/02/2016 | CARMINE MENALE | MNLCMN61C16A512U | 6597,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 6 DEL 08/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/02/2016 | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 94130500369 | 3512,96 | LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA ANNO 2016 | DETERMINA S.F. N. 5 DEL 05/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | PROCEDURA APERTA | |
| 08/02/2016 | BANCA DI CREDITO POPOLARE | 00423310630 | 7320,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 4 DEL 04/02/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | PROCEDURA APERTA | |
| 08/02/2016 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 18501,98 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/2016 E N. 2/2016 | DETERMINA AA. GG . N. 11 DEL 05/02/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 08/02/2016 | PAGANO & ASCOLILLO S.P.A. | 03579660659 | 14640,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 9/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/02/2016 | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | 05779711000 | 36224,26 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 7/2016 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/02/2016 | L.R. (ISTANZA PROT. N. 10037 DEL 17/12/2015) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 03/02/2016 | G.N. (ISTANZA PROT. N. 9810 DEL 10/12/2015) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 03/02/2016 | N.N. (ISTANZA PROT. N. 9763 DEL 09/12/2015) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 01/02/2016 | UNIMEGA SRL - AGENZIA GENERALE UNIPOL ASSIC. SPA | 06888211213 | 39831,78 | LIQUIDAZIONE PREMIO RCA LIBRO MATRICOLA 75595 | DETERMINA AA. GG. N. 01 DEL 08/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/02/2016 | IN PIU' BROKER SRL | 04012921005 | 16500,00 | LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DI "IN PIU' BROKER SRL" PER POLIZZA RCT/O ANNUALE CON LA COMPAGNIA "LLOYD'S OF LONDON" | DETERMINA AA. GG. N. 94 DEL 16/10/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 29/01/2016 | G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L. | 06357451217 | 5423,89 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA. GG. N. 5 DEL 27/01/2016 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | PROCEDURA APERTA | |
| 26/01/2016 | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | 80209030586 | 376,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA | DETERMINA S.F. N. 1 DEL 21/01/2016 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA | |
| 13/01/2016 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE PREVENZIONE | 95084700632 | 400,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 111 DEL 09/12/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 04/01/2016 | KAY SYSTEMS ITALIA | 05380651009 | 2196,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 98 DEL 29/10/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/12/2015 | ING. GIOVANNI VALANZANO | VLNGNN50S27I993N | 4440,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 214/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/12/2015 | ARCH. VINCENZO GIUNTA | GNTVCN43L18F839J | 3640,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 212/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/12/2015 | ING. LUIGI ACUNTO | CNTLGU43S04A068H | 3500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 212/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/12/2015 | ARCH. NICOLA BRACCOLINO | BRCNCL74S27F839V | 5075,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 212/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/12/2015 | ARCH. ALFONSO NASTRI | NSTLNS69M02I483Y | 19032,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP.E AMBIENTE N. 212/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/12/2015 | CONS. COOP. - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOC. CO | 00140990409 | 13219,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 211/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 23/12/2015 | N. 111 alunni (N.61 SCUOLA MEDIA E N.50 SCUOLA SUPERIORE) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI PER MOTIVI DI PRIVACY | 18610,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 | ART.27 LEGGE 448/98 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 23/12/2015 | COOPERATIVA SOCIALE "NETWORK SOCIALI" | 07553871216 | 3373,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.05.2015-17.11.2015 | DETERMINA AA.GG. N. 14 DEL 18.02.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/12/2015 | CAVALLARO & MORTORO SRL | 03362740650 | 407842,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 210/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 22/12/2015 | AUSILIA CRISCUOLO | CRSSLA81T69C129M | 2080,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 209/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/12/2015 | CHIARA IMPERATI | MPRCHR77H68L845I | 4127,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 209/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/12/2015 | ATI EDILTECNICA SPA - PROSPECT SRL - CEU SRL | 01147480543 | 3345785,69 | LIQUIDAZIONE SAL N. 6 | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 208/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 22/12/2015 | ATI EDILTECNICA SPA - PROSPECT SRL - CEU SRL | 01147480543 | 1385066,71 | LIQUIDAZIONE SAL N. 5 | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 207/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 22/12/2015 | ATI EDILTECNICA SPA - PROSPECT SRL - CEU SRL | 01147480543 | 895338,35 | LIQUIDAZIONE SAL N. 4 | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 206/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 22/12/2015 | EDILTECNICA SPA - PROSPECT SRL - CEU SRL | 01147480543 | 989727,12 | LIQUIDAZIONE SAL N. 3 | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 205/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 0 | 0 | |
| 22/12/2015 | EDILTECNICA SPA - PROSPECT SRL - CEU SRL | 01147480543 | 410216,70 | LIQUIDAZIONE SAL N. 2 | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 204/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 22/12/2015 | CASA DI RIPOSO "VILLA SAN FRANCESCO SRL" | 05139390636 | 493,83 | LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONCORSO RETTA DI DEGENZA MESE DI NOVEMBRE 2015 | DETERMINA AA.GG. N. 85 DEL 05.12.2014 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/12/2015 | AVV.TO IMMACOLATA BRANCATI | BRNMCL74C66C129H | 1991,08 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 122 DEL 17/12/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/12/2015 | SEREL DI MILANO FERDINANDO & C. SAS | 06644100635 | 961,13 | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/2016 | DETERMINA AA.GG. N.121 DEL 17/12/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/12/2015 | CARTOLERIA FUSCO ROSA | FSCRSO63A61G568S | 7507,88 | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S 2015/2016 | DETERMINA AA.GG. N. 121 DEL 17/12/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/12/2015 | LIBRERIA CUOMO ROSA | CMURSO56T62A251A | 3304,82 | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/2016 | DETERMINA AA.GG. N.121 DEL 17/12/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/12/2015 | NACLERIO EMILIO | NCLMLE61S08F839L | 1478,10 | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/2016 | DETERMINA AA.GG. N.121 DEL 17/12/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/12/2015 | ANALYSIS SRL | 01674760648 | 999,49 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 118 DEL 16.12.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/12/2015 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 02884150588 | 97220,48 | SERVIZI | CONTRATTO REP.77/2013 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 17/12/2015 | HELIOS SRL | 05160600655 | 18383,74 | SERVIZI | CONTRATTO N. 107/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 16/12/2015 | EDILCOMM FUSCO SRL | ZA2164980C | 2889,06 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 203/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/12/2015 | DOTT. CAVALIERE LIBERATO | CVLLRT67A16A068D | 9000,00 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP.E AMBIENTE N. 199/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/12/2015 | ITAL ENGINEERING SRL | 05842271214 | 139700,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 198/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 16/12/2015 | CNH INDUSTRIAL FS S.A. | 94130500369 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 50 DEL 29/04/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/12/2015 | SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA SAN MATTEO APOSTOLO | 0479770632 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 120 DEL 16.12.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 16/12/2015 | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN PIETRO APOSTOLO | 04320031216 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 120 DEL 16.12.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 16/12/2015 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 5075,00 | LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 119 DEL 16.12.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 15/12/2015 | ISTITUTO COMPRENSIVO "S. DI GIACOMO - E. DE NICOLA" | 82009300631 | 4000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 84 DEL 30/09/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 15/12/2015 | BARRETT CONSULTING SRL | 03880390616 | 305,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 98 DEL 16/10/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2015 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 4050,00 | LIQUIDAZIONE SALDO | DETERMINA AA.GG. N. 117 DEL 14.12.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 14/12/2015 | CUOMO SALVATORE | CMUSVT66S11A068K | 768,60 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 197/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/12/2015 | LEXMEDIA SRL | 09147251004 | 1092,32 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 195/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/12/2015 | AVV. RAFFAELLA ACAMPORA | CMPRFL74C69F839G | 6223,46 | LIQUIDAZIONE SALDO | DETERMINA AA.GG. N. 116 DEL 10.12.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/12/2015 | ENNEPI SRL | 07450791210 | 10766,50 | FORNITURE | DETT. NN. 109/2015 E 131/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 11/12/2015 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 2007,17 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA S.F. N. 97 DEL 16/10/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/12/2015 | ASSOCIAZIONE SANT'ANTONIO ABATE | 04781871217 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 65 DEL 27.07.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 10/12/2015 | C.T. (ISTANZA PROT. N. 8898 DEL 11.11.2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS.26.03.2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 10/12/2015 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO AGEROLA | 90008900632 | 7500,00 | LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 109 DEL 09.12.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 10/12/2015 | GLM RISTORAZIONE SRL | 06357451217 | 8696,73 | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2015 | DETERMINA AA.GG. N. 110 DEL 09.12.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | PROCEDURA APERTA | |
| 10/12/2015 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 18823,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA AA.GG. N. 112 DEL 10.12.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/12/2015 | PUBLIKA S.R.L. | 02213820208 | 448,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N.82 DEL 10/09/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/12/2015 | SAP NA SPA | 06520871218 | 46295,62 | SERVIZI | DET.N.48/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/12/2015 | IN PIU' BROKER SRL | 04012921005 | 5500,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DI "IN PIU' BROKER SRL" PER STIPULA POLIZZA RCT/O ANNUALE CON LA COMPAGNIA "LLOYD'S OF LONDON" | DETERMINA AA. GG. N. 94 DEL 16/10/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 04/12/2015 | ING. GRAZIANO MARESCA | Z3COFAA452 | 12053,60 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 188/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/12/2015 | ING. ANTONIO MARANO | ZA80F41EEO | 12053,60 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP E AMBIENTE N.432/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/12/2015 | TECNOTRONIC DI DE STEFANO CAMILLO | 03736681218 | 6077,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 187/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 04/12/2015 | AMBIENTE SPA | 01501491219 | 1405,80 | SERVIZI | DET.N.27/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/12/2015 | AVV. RAFFAELLA ACAMPORA | CMPRFL74C69F839G | 1268,80 | LIQUIDAZIONE ACCONTO | DETERMINA AA.GG. N. 100 DEL 05.11.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/11/2015 | THERMICA DI CUOMO DAVIDE | 043788312101 | 6994,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 183/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 25/11/2015 | SYSTEL SRL | 02825451210 | 1220,00 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA LL.PP E AMBIENTE N. 182/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/11/2015 | P-LEARNING SRL | 03331620983 | 494,00 | SERVIZI | DET.N. 64 DEL 20/05/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/11/2015 | FIORI PER VOI DI NACLERIO FRANCO | NCLFNC78S28L845C | 280,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 97 DEL 29.10.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/11/2015 | BUONOCORE SALVATORE ARTIGIANO AUTORIPARATORE | BNCSVT61R27A068E | 597,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 78 DEL 15.09.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/11/2015 | VILLA SAN FRANCESCO SRL CASA DI RIPOSO | 05139390636 | 493,83 | LIQUIDAZIONE QUOTE DI CONCORSO RETTE DI DEGENZA MESE OTTOBRE 2015 | DETERMINA AA.GG. N. 85 DEL 05.12.2014 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/11/2015 | ASMEL CONSORTILE A.R.L. | C.F. 12236141003 | 4066,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 176/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/11/2015 | ANDREA DI DATO | C.F. DDTNDR74H01F839R | 4500,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 175/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/11/2015 | ARCH. FULVIO RICCI | C.F. RCCFLV52M05F839J | 19004,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 174/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/11/2015 | MASCOLO COSTRUZIONI DI MASCOLO PIETRO | C.F. MSCPTR46P01A068B | 54996,42 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 173/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 12/11/2015 | GAMBATO S.A.S. DI GAMBATO CLAUDIO, MICHELE & C. | C.F. 02806900276 | 59780,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 172/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/11/2015 | KAY SISTEMS ITALIA | C.F. 05380651009 | 43175,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP E AMBIENTE N. 171/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/11/2015 | TECNOSKY DI GIULANO MONTI | C.F. MNTGLN80B26A182N | 10980,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 170/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/11/2015 | ASTELCO SYSTEMS Gmbh | C.F. DE813930861 | 264444,18 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA LL.PP. E AMBIENTE N. 169/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 11/11/2015 | TOTALERG SPA | 00051570893 | 2852,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 103 DEL 30/10/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 11/11/2015 | PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL | 04770060632 | 703,94 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 100 DEL 22/10/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/11/2015 | EUROPRINT 2000 SRL | 02137910648 | 367,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO | DETERMINA AA.GG. N. 95 DEL 22.10.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/11/2015 | GLM RISTORAZIONE SRL | 06357451217 | 8260,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 102 DEL 10.11.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | PROCEDURA APERTA | |
| 09/11/2015 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 02884150588 | 97220,48 | SERVIZI | CONTRATTO REP.77/2013 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 05/11/2015 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 16394,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 99 DEL 05.11.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/11/2015 | NUOVA POMPEI DIESEL | 03560821211 | 9613,90 | forniture | det.n. 126/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/11/2015 | IVECO FINANZIARIA SPA | 06737510013 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 50 DEL 29/04/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/10/2015 | ARCHIVIA SOLUTION SPA | 04121071213 | 6618,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 101 DEL 27/10/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2015 | GENTILE SAS DI SOMMA CATELLO | 02543031211 | 802,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 78 DEL 15/09/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/10/2015 | NUOVA POMPEI DIESEL S.N.C. DI GEMBONI DOMENICO & C. | 03560821211 | 8957,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 80 DEL 17/09/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/10/2015 | ARCH. ANTONIO NOCERA | C.F. NCRNTN68C04B963M | 3172,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 154/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/10/2015 | BERTAINA FELICE - LEONI FABRIZIO CIRO - LEONI RAFFAELLA | BRTFLC41R26F839V - LNEFRZ54E08L781P - LNERFL42T54L781M | 22500,00 | CORRISPETTIVO COMPRAVENDITA | DETERMINA SETTORE LLPP 128/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | GEOM. NICOLA FERRARA | 0 | |
| 21/10/2015 | DOTT.SSA AUSILIA CRISCUOLO | C.F. CRSSLA81T69C129M | 2080,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 151/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2015 | ARCH. CHIARA IMPERATI | C.F. MPRCHR77H68L845I | 4127,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP E AMBIENTE N. 151/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2015 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 05139390636 | 1341,66 | LIQUIDAZIONE FATTURE MESI AGOSTO - SETTEMBRE 2015 | DETERMINA AA.GG. N. 85 DEL 05.12.2014 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/10/2015 | ARCH. FULVIO RICCI | RCCFLV52M05F839J | 12053,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL. PP E AMBIENTE N. 150/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/10/2015 | ATI EDILTECNICA SPA, PROSPECT SRL, CEU SRL | 01147480543 | 518500,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 148/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 16/10/2015 | HALLEY CAMPANIA S.R.L. | 01583190648 | 3338,53 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 24 DEL 10/03/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/10/2015 | MANTOFLEX S.A.S. | P.IVA 01111400493 | 21,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N.145/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 12/10/2015 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 8500,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 91 DEL 12/10/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/10/2015 | AMBIENTE SPA | 06133760634 | 369,38 | SERVIZI | DET.N.27/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/10/2015 | L'IGIENE URBANA SRL | 03441720632 | 23979,12 | servizi | CONTRATTO REP 84/13 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 09/10/2015 | R.R. (ISTANZA PROT. N. 7554 DEL 29/09/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART.74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/10/2015 | V.M. (ISTANZA PROT. N. 7508 DEL 28/09/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N.151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/10/2015 | M.V. (ISTANZA PROT. N. 7386 DEL 24/09/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/10/2015 | L.A. (ISTANZA PROT. N. 6885 DEL 07/09/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N.151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/10/2015 | A.F. (ISTANZA PROT. N. 6432 DEL 18/08/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N.151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 09/10/2015 | D.G.C.L.A. (ISTANZA PROT. N. 6306 DEL 12/08/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 08/10/2015 | IVECO FINANZIARIA SPA | 06737510013 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 50 DEL 29/04/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/10/2015 | HALLEY CAMPANIA S.R.L. | 01583190648 | 70,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 24 DEL 10/03/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/10/2015 | COOPERATIVA "NETWORK SOCIALI" | 07553871216 | 1135,78 | LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2015 | DETERMINA AA.GG. N. 14 DEL 18/02/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 05/10/2015 | PAGANO E ASCOLILLO SPA | CF 03579660659 | 66681,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LLPP N. 140 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 02/10/2015 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 7000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO M.I.A. | DETERMINA AA.GG. N.67 DEL 29.07.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | CONTRIBUTO | |
| 01/10/2015 | CONNECTIVIA S.R.L. | 04496020654 | 1750,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 90 DEL 01/10/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/10/2015 | CONSCOOP | CF 00140990409 | 307778,02 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LLPP N. 137/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 01/10/2015 | ING. FRANCESCO GRANDE | CF GRNFNC50C12F839V | 9200,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LLPP N. 136/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/09/2015 | ING. FRANCESCO GRANDE | GRNFNC50C12F839V | 20000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LLPP 133/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/09/2015 | CAVALLARO E MORTORO SRL | CF 03362740650 | 18000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LLPP N. 129/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 22/09/2015 | SOFTWARE STUDIO S.R.L. | 04627990650 | 1464,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 78 DEL 07/09/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/09/2015 | LEONI RAFFAELLA | LNERFL42T54L781M | 5625,00 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ACQUISTO SUOLI | DETERMINA N. 128/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | 0 | |
| 22/09/2015 | LEONI FABRIZIO CIRO | LNEFRZ54E08L781P | 5625,00 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ACQUISTO SUOLI | DETERMINA N. 128/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | 0 | |
| 22/09/2015 | BERTAINA FELICE | BRTFLC41R26F839V | 11250,00 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ACQUISTO SUOLI | DETERMINA N. 128/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | 0 | |
| 21/09/2015 | DI RISO TELONI SRL | 04377240652 | 3660,00 | FORNITURE | DET. N. 34/2014 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/09/2015 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 15000,00 | LIQUIDAZIONE SALDO | DETERMINA AA.GG. N. 81 DEL 17/09/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | CONTRIBUTO | |
| 17/09/2015 | EDILCOL SRL | CF 05048541212 | 111425,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LLPP N. 127/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 15/09/2015 | MASCOLO COSTRUZIONI DI MASCOLO PIETRO | MSCPTR46P01A068B | 89455,37 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LLPP N 121/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 14/09/2015 | DE STEFANO RAFFAELE | DSTRFL64H02A068R | 20870,23 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LLPP N. 118/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 14/09/2015 | MANSI LUIGI | MNSLGU66M24A068J | 3500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LLPP 119/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/09/2015 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 02884150588 | 97220,48 | SERVIZI | CONTRATTO REP. 77/2013 E SS.II. | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 08/09/2015 | PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA - AGEROLA | VTBLGU67E31L845A | 5000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA LLPP N. 115/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | CONTRIBUTO | |
| 08/09/2015 | ENNEGI COSTRUZIONI SRL | 04716231214 | 31288,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LLPP N. 114/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 06/09/2015 | AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA & C SNC DI FUSCO RAFFAELE | 02832151217 | 400,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 59 DEL 29/06/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/09/2015 | VILLA SAN FRANCESCO SRL | 05139390636 | 2479,15 | LIQUIDAZIONE FATTURE MESI MARZO - LUGLIO 2015 | DETERMINA AA.GG. 85 DEL 05.12.2014 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/09/2015 | EXPOITALY A.C. | 94149900634 | 9760,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 72 DEL 01/09/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/09/2015 | COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE | 82007270638 | 67550,16 | LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL FUA | DETERMINA AA.GG. N.73 DEL 01/09/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | CONTRIBUTO | |
| 01/09/2015 | IVECO FINANZIARIA SPA | 06737510013 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 50 DEL 29/04/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/09/2015 | GRAFICA FONSOR SRL | 05128040630 | 244,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AFFARI GENERALI N. 74 DEL 01.09.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/08/2015 | GRAFICA FONSOR SRL | 01393341217 | 366,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 71 DEL 25/08/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/08/2015 | HOTEL TERME FIOLA | MZZRMR53E52B924E | 5000,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO | DETERMINA AA. GG. N. 63 DEL 15/07/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/08/2015 | Progettambiente soc. coop. | 01236960769 | 3782,00 | SERVIZI | DET. N. 52/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/08/2015 | AVV. RAFFAELLA ACAMPORA | CMPRFL74C69F839G | 3800,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO LEGALE | DETERMINA AA.GG. N. 55 DEL 24/06/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/08/2015 | ARCH. CHIARA IMPERATI | C.F. MPRCHR77H68L845I | 4127,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 108/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/08/2015 | DOTT.SSA AUSILIA CRISCUOLO | C.F. CRSSLA81T69C129M | 2080,00 | LIQUIDAZIONE FATTTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP.E AMBIENTE N. 108/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/08/2015 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 6749,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 70 DEL 10.08.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/08/2015 | L'IGIENE URBANA srl | 03441720632 | 21514,20 | servizi | contratto rep. 84/13 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 07/08/2015 | A.M. (ISTANZA PROT. N. 5819 DEL 23/07/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/08/2015 | N.M.N. (ISTANZA PROT. N. 5714 DEL 21/07/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/08/2015 | A.P. (ISTANZA PROT. N. 5208 DEL 02/07/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/08/2015 | N.A.M. (ISTANZA PROT. N. 5167 DEL 01/07/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/08/2015 | A.M.L. (ISTANZA PROT. N. 4991 DEL 24/06/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/08/2015 | S.G. (ISTANZA PROT. N. 4801 DEL 16/06/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/08/2015 | B.C. (ISTANZA PROT. N. 4536 DEL 08/06/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/08/2015 | R.M. (ISTANZA PROT. N. 4497 DEL 05/06/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LSG. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 06/08/2015 | GENTILE SAS DI SOMMA CATELLO | 02543031211 | 140,00 | SERVIZI | DET. N. 81/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/08/2015 | IVECO FINANZIARIA SPA | 06737510013 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 50 DEL 29/04/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/08/2015 | E.P. SPA | 05577471005 | 10041,41 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 68 DEL 06/07/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/08/2015 | DOTT. CARMINE MENALE | MNLCMN61C16A512U | 6597,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 25 DEL 11/03/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/07/2015 | SYSTEMS SRL | 04910851213 | 512,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 70 DEL 09/07/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/07/2015 | CONNECTIVIA SRL | 04496020654 | 1694,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 72 DEL 30/07/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/07/2015 | PARROCCHIA S.S.ANNUNZIATA | 90009450637 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N.66 DEL 29.07.2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | CONTRIBUTO | |
| 29/07/2015 | AMBIENTE SPA | 06133760634 | 1296,46 | SERVIZI | DET.N.27/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/07/2015 | A.T.I. EDILTECNICA S.P.A.,PROSPECT S.R.L.,C.E.U. S.R.L. | P.IVA 01147480543 | 1070919,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 102/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 28/07/2015 | GRANOZIO CARMINE | GRNCMN81B23H703P | 146,40 | FORNITURE | DET.N. 80/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/07/2015 | CDG DI CUOMO DOMENICO SNC | 05677270638 | 990,69 | FORNITURE | DET. N. 80/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/07/2015 | CITTADINI | . | 271,28 | RENDICONTO DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE ANNO IMPOSTA 2009 | ART, 63 BIS, COMMA 3 DL 112/2008 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | CONTRIBUTO | |
| 27/07/2015 | MILO FELICE | P.IVA 00623881216 | 549,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PPP. E AMBIENTE N. 101/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/07/2015 | AZZURRA CERTIFICAZIONI S.R.L. | C.F. 01243540620 | 3111,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 100/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/07/2015 | VILLANI ARISTIDE | VLLRTD68P10A068J | 4769,67 | FORNITURE | DET.N. 53/2014 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/07/2015 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 02884150588 | 146497,38 | SERVIZI | CONTRATTO REP. 77/2013 E SS.II. | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 09/07/2015 | DOTT. MARILENA DE SIMONE | DSMMLN68T46A326W | 5357,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 71 DEL 09/07/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/07/2015 | Ancitel S.p.A. | 01718201005 | 900,09 | abbonamento annuale ai servizi tyelematici | determina n. 25 del 03.12.2014 | SETTORE POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/07/2015 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 5075,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO | DETERMINA AA. GG. N. 61 DEL 07/07/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | CONTRIBUTO | |
| 07/07/2015 | ISTITUTO COMPRENSIVO "S. DI GIACOMO - E. DE NICOLA" | 82009300631 | 5300,00 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO | DETERMINA AA. GG. N. 60 DEL 29/06/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | CONTRIBUTO | |
| 06/07/2015 | IVECO FINANZIARIA SPA | 06737510013 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 50 DEL 29/04/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/07/2015 | HALLEY CAMPANIA S.R.L. | 01583190648 | 70,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 24 DEL 10/03/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/07/2015 | A.T.I. EDILTECNICA S.P.A. PROSPECT S.R.L. C.E.U. S.R.L. | 01147480543 | 343466,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA N. 89 SETTORE LL.PP. E AMBIENTE | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 02/07/2015 | IVECO FINANZIARIA SPA | 06737510013 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 50 DEL 29/04/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/07/2015 | IVECO FINANZIARIA SPA | 06737510013 | 106,67 | PAGAMENTO SPESE BONIFICO E SPESE RECUPERO | DETERMINA S.F. N. 50 DEL 29/04/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/07/2015 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 5000,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO | DETERMINA AA.GG. N. 56 DEL 26/06/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | CONTRIBUTO | |
| 30/06/2015 | PROF. ARCH. PASQUALE MIANO | CF: MNIPQL57M23F839V | 12199,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LLPP N. 88/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 24/06/2015 | SYSTEL SRL | CF 02825451210 | 500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LPP N. 85/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/06/2015 | ING. LUIGI ACUNTO | C.F. CNTLGU43S04A068H | 7105,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 84/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/06/2015 | ARCH. NICOLA BRACCOLINO | C.F. BRCNCL74S27F839V | 12636,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 84/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/06/2015 | L'IGIENE URBANA SRL | 03441720632 | 17629,92 | SERVIZI | Contratto rep. 84/2013 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 18/06/2015 | DOTT.SSA AUSILIA CRISCUOLO | C.F. CRSSLA81T69C129M | 2080,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N.82/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2015 | ARCH CHIARA IMPERATI | C.F. MPRCHR77H68L845I | 4127,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 82/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/06/2015 | ANDROMEDA INFORMATICA SRL | 03018230155 | 5795,04 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 20 DEL 05/03/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/06/2015 | La Cuccia Un albergo a quattro zampe | 02451670612 | 570,40 | fattura mese di maggio 2015 | Determina n. 27 del 23.12.2014 | 0 | GEOM. GIOVANNI MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/06/2015 | ERREBIAN SPA | 08397890586 | 1540,39 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 21 DEL 09/03/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/06/2015 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 4857,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 51 DEL 16/06/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/06/2015 | GLM RISTORAZIONE SRL | 06357451217 | 7057,42 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N.52-2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | PROCEDURA APERTA | |
| 16/06/2015 | A.T.I. EDILTECNICA S.P.A,PROSPECT S.R.L.,C.E.U. S.R.L | P.IVA 01147480543 | 1424855,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N.78/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 11/06/2015 | ALPHASOFT SRL | 00937790624 | 2806,02 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 39 DEL 02/04/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/06/2015 | STUDIO IDEA 82 SAS GRAFICA - EDITORIA | 04178610012 | 316,22 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 33 DEL 02/04/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/06/2015 | F.G. (ISTANZA PROT. N. 4259 DEL 28/05/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 3388,90 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | B.G. (ISTANZA PROT. N. 4145 DEL 25/05/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | M.M. (ISTANZA PROT. N. 3963 DEL 20/05/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | F.A. (ISTANZA PROT. N. 3909 DEL 19/05/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | G.G. (ISTANZA PROT. N. 3850 DEL 15/05/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | M.G. (ISTANZA PROT. N. 3835 DEL 15/05/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | C.V. (ISTANZA PROT. N. 3575 DEL 07/05/2015) | DATI OMESSI AI DENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | E.W. (ISTANZA PROT. N. 3490 DEL 05/05/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | I.E. (ISTANZA PROT. N. 3488 DEL 05/05/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | M.T. (ISTANZA PROT. N. 3181 DEL 23/04/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | N.G. (ISTANZA PROT. N. 3051 DEL 20/04/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | A.R. (ISTANZA PROT. N. 3008 DEL 16/04/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | M.V. (ISTANZA PROT. N. 2853 DEL 13/04/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | A.F. (ISTANZA PROT. N. 2823 DEL 10/04/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | A.R. (ISTANZA PROT. N. 2765 DEL 09/04/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | M.V. (ISTANZA PROT.N.2565 DEL 01/04/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART.74 D.LGS. 26/03/2001 N.151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/06/2015 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 15240,01 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N.47-2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/06/2015 | DITTA MARINO ASCENSORI SOC. COOP. | C.F./P.IVA 05003010658 | 151,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 74/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/06/2015 | GEOM. PASQUALE NACLERIO | C.F. NCLPQL67A02C129H | 724,01 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 73/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | 0 | |
| 04/06/2015 | GEOM. PASQUALE FUSCO | C.F. FSCPQL66D06L845C | 1537,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 72/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/06/2015 | GEOM. PASQUALE NACLERIO | C.F. NCLPQL6702c129h | 3482,79 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL. PP. E AMBIENTE N. 72/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/06/2015 | AMBIENTE SPA | 06133760634 | 1584,00 | SERVIZI | DET.N.70/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/05/2015 | AVV. ROBERTO DE FILIPPIS | DFLRRT71S25L259R | 6344,00 | LIQUIDAZIONE SALDO | DETERMINA AA.GG. N.45-2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/05/2015 | CONNECTIVIA SRL | 04496020654 | 1317,89 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 53 DEL 27/05/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/05/2015 | GLM RISTORAZIONE SRL | 06357451217 | 15664,52 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA AA.GG. N.44-2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | PROCEDURA APERTA | |
| 20/05/2015 | La cuccia Un albergo a quattro zampe | 02451670612 | 7500,00 | pagamento fattura aprile 2015 | determina n. 27 del 23.12.2014 | SETTORE POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/05/2015 | Filippo Panzera srl | 02849960618 | 8134,96 | vestiario estivo ed invernale per gli agenti di P.L. | determina n. 19 del 28.10.2014 | SETTORE POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/05/2015 | ARCHIVIA SOLUTION SPA | 04121071213 | 2836,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 30 DEL 13/03/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/05/2015 | AUTORICAMBI DI FRANCISCO MARIO PISACANE | PSCFNC55M09Z600V | 870,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N.43-2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/05/2015 | IVECO FINANZIARIA SPA | 06737510013 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 50 DEL 29/04/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA GIOVANNA PECCERILLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/05/2015 | NORAP SRL | 05387881211 | 22131,15 | FORNITURE | DET.N. 54/2015 SETTORE LL.PP. E AMBIENTE | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/05/2015 | ISTITUTO COMPRENSIVO "S.DI GIACOMO - E.DE NICOLA" | 82009300631 | 4400,00 | LIQUIDAZIONE SALDO | DETERMINA AA.GG. N.42-2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | CONTRIBUTO | |
| 08/05/2015 | Napoletana Plastica sas | 00435640636 | 17862,30 | FORNITURE | DET.N.33/2014 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 07/05/2015 | AVV. CORREA CRESCENZO | CRRCSC73H23F912W | 940,00 | LIQUIDAZIONE SALDO | DETERMINA AA.GG. N. 41 DEL 07/05/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/05/2015 | RUOCCO ANNA | RCCNNA64T44A068Q | 4400,00 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE | DETERMINA AA.GG. N. 40 DEL 07/05/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/05/2015 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 12144,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N.39-2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/05/2015 | ENNEGI COSTRUZIONI SRL | P.IVA 04716231214 | 1636,02 | LIQUIDAZIONE SALDO | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 50/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 29/04/2015 | IVECO FINANZIARIA SPA | 06737510013 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 50 DEL 29/04/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/04/2015 | ING. DENNIS CAMPAGNA | C.F. CMPDNS76M28G888T | 5000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. E AMBIENTE N. 46/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 24/04/2015 | S.A. (ISTANZA PROT.N.2379 DEL 26/03/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART.74 D.LGS. 26/03/2001 N.151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 24/04/2015 | N.L. (ISTANZA PROT.N.2378 DEL 26/03/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART.74 D.LGS. 26/03/2001 N.151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 24/04/2015 | F.M. (ISTANZA PROT.N.2162 DEL 19/03/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART.74 D.LGS. 26/03/2001 N.151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 24/04/2015 | D.M. (ISTANZA PROT.N.2099 DEL 17/03/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART.74 D.LGS. 26/03/2001 N.151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 24/04/2015 | A.S. (ISTANZA PROT.N.1965 DEL 11/03/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 4 D.LGS.33/2013 | 1694,45 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART.74 D.LGS. 26/03/2001 N.151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 24/04/2015 | C.F. (ISTANZA PROT.N.1702 DEL 04/03/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 4 D.LGS.33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART.74 D.LGS. 26/03/2001 N.151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 24/04/2015 | N.M. (ISTANZA PROT.N.153 DEL 09/01/2015) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 4 D.LGS.33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART.74 D.LGS. 26/03/2001 N.151 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 24/04/2015 | EMMEAEFFE DI PISACANE RAFFAELE | C.F. PSCRFL64A30A068N | 2999,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. N. 45/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/04/2015 | CNS DI BOLOGNA | 02884150588 | 95887,16 | SERVIZI | CONTRATTO REP. 77/2013 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 21/04/2015 | L'IGIENE URBANA srl | 03441720632 | 14359,20 | servizi | Contratto rep. 84/2013 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 17/04/2015 | IVECO FINANZIARIA SPA | 06737510013 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 43 DEL 17/04/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/04/2015 | PAGANO & ASCOLILLO ENERGY AND TECNOLOGY S.P.A | P.IVA 03579660659 | 90388,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. N.42/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 09/04/2015 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 15787,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 34 DEL 09/04/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/04/2015 | S.A.P. NA SpA | 06520871218 | 12415,36 | SERVIZI | DET.N.39/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/04/2015 | LA CUCCIA UN ALBERGO A 4 ZAMPE | PI: 02451670612 | 1085,60 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA SERVIZIO POLIZIA LOCALE N. 27/2014 | SETTORE POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/04/2015 | LA BOTTEGA DI MARY POPPINS | PI: 07773031211 | 255,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO POLIAIZA LOCALE N. 22/2014 | SETTORE POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/04/2015 | HALLEY CAMPANIA SRL | 01583190648 | 70,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 24 DEL 10/03/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/04/2015 | NORAP srl | 05387881211 | 18500,00 | forniture | det.n. 29/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 01/04/2015 | Fiori per voi di Naclerio Franco | 05906661219 | 2800,00 | Forniture | Det.n. 14/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/03/2015 | ICRA SRL | P.IVA 0682747471217 | 860,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. N.38/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/03/2015 | DOTT. EDGARDO DE MARTINO | C.F. DMRDRD44P21A068H | 40000,00 | INDENNITA' ESPROPRIATIVA | DETERMINA SETTORE LL.PP. N. 37/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | INDENNITA' DI ESPROPRIO | |
| 26/03/2015 | ICRA SRL | PI 06827471217 | 705,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 83/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/03/2015 | BUONOCORE SALVATORE | 07231691218 | 410,00 | SERVIZI | DET.N.55/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/03/2015 | PIERO LEO - AUDIO SERVICE DI D'AURIA MARIA | 03531711210 | 3000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 32-2015 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/03/2015 | VILLA SAN FRANCESCO SRL CASA DI RIPOSO | 05139390636 | 991,66 | LIQUIDAZIONE QUOTE DI CONCORSO RETTE DI DEGENZA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 | DETERMINA AA.GG. N. 85 DEL 5.12.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/03/2015 | AVV. ENNIO ESPOSITO | SPSNNE68A22L845Y | 2091,81 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI | DETERMINA AA.GG. N. 29 DEL 18.03.2015 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/03/2015 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 4725,00 | LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 27 DEL 13 MARZO 2015 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 13/03/2015 | ANCITEL SPA | 07196850585 | 1255,38 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 22 DEL 09/03/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/03/2015 | GLM RISTORAZIONE SRL | 06357451217 | 5915,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 25 DEL 11.03.2015 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | PROCEDURA APERTA | |
| 10/03/2015 | ANASTASIO GERARDO srl | NSTGRD38R28A251T | 3000,00 | SERVIZI | DET.N.49/14 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/03/2015 | CITTADINI | . | 1270,43 | RENDICONTO DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE ANNO IMPOSTA 2012 | ART, 63 BIS, COMMA 3 DL 112/2008 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 05/03/2015 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 13965,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 20 DEL 4 MARZO 2015 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/03/2015 | I Bilanciai srl | 03555230758 | 1464,00 | servizi | det. n. 51/14 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/03/2015 | I BILANCIAI srl | 0355523758 | 732,00 | servizi | det.n.39/14 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/03/2015 | DI RISO TELONI srl | 04377240652 | 3660,00 | forniture | det.n.34/14 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/03/2015 | SEA Srl | 03531850653 | 43932,46 | servizi | det.n.1/2014 e n.31/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/03/2015 | VILLANI ARISTIDE | VLLRTD68P10A068J | 2705,96 | FORNITURE | DET.N.48/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/03/2015 | AMBIENTE SpA | 06133760634 | 2570,59 | SERVIZI | DET.N.43/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/03/2015 | AMBIENTE SpA | 06133760634 | 710,60 | SERVIZI | DET.N.42/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/03/2015 | STUDIO CHIMICO DR. GUERRIERO SALVATORE | 06386881210 | 459,00 | SERVIZI | DET.N.50/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/03/2015 | Ecologia Sant'Anna srl | 06477421215 | 1586,00 | servizi | det.n. 47/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/03/2015 | L'Igiene Urbana srl | 03441720632 | 17405,00 | servizi | contratto rep. 84/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 02/03/2015 | GRAFICA FONSOR SRL | 05128040630 | 439,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 15 DEL 25/02/2015 | SETTORE AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/03/2015 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 5000,00 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 18 DEL 27.02.2015 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 02/03/2015 | GLM RISTORAZIONE SRL | 06357451217 | 6083,08 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 17 DEL 25.02.2015 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | PROCEDURA APERTA | |
| 28/02/2015 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO AGEROLA | 90008900632 | 3600,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | DETERMINA S.F. N. 19 DEL 27/02/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | CONTRIBUTO | |
| 28/02/2015 | PROFESSIONISTI ASSOCIATI - SERVIZI & CONSULENZA | 02321810612 | 3000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 18 DEL 25/02/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/02/2015 | DITTA S.I.M.A.L DI APUZZO SALVATORE | P.IVA 01243891213 | 854,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. N.24/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/02/2015 | ING. ANIELLO TRINCHESE | C.F. TRMNLM62T14C697J | 1290,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. N.22/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/02/2015 | ING. ANIELLO TRINCHESE | C.F. TRMNLM62T14C697J | 1586,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. N.22/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/02/2015 | ING. LUIGI DI SARNO | C.F. DSRLGU71M09F839C | 3720,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. 21/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/02/2015 | ING. ANIELLO TRINCHESE | C.F. TRNNLN62T14C697J | 4567,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. N.21/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/02/2015 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 3600,00 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO | DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 19 DEL 27.02.2015 | SERVIZIO FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | CONTRIBUTO | |
| 25/02/2015 | DITTA THERMICA DI CUOMO DAVIDE | P.IVA 04378831210 | 5722,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. N.19/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 25/02/2015 | DITTA MARINO ASCENSORI SOC. COOP. | C.F./P.IVA 05003010658 | 151,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. 18/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 25/02/2015 | DITTA THERMICA DI CUOMO DAVIDE | P.IVA 04378831210 | 1322,60 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA SETTORE LL.PP. N. 17/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/02/2015 | N. 58 NUCLEI FAMILIARI COME DA PROSPETTO ALLEGATO | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 0,00 | CONCESSIONE BEENFICIO ECONOMICO ART. 65 LEGGE 448/1998 ANNO 2014 | DETERMINA AA.GG. N. 16 DEL 25.02.2015 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 18/02/2015 | ANCI | 80118510587 | 1417,41 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 | DETERMINA S.F. N.17 DEL 18/02/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA | |
| 16/02/2015 | IVECO FINANZIARIA SPA | 06737510013 | 1756,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 16 DEL 16/02/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/02/2015 | CONNECTIVIA SRL | 04496020654 | 1337,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA (DIC. 2014 - GENN. 2015) | DETERMINA S.F. N. 14 DEL 13/02/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/02/2015 | DITTA FUSCO MATTEO S.R.L. | P.IVA 07459511213 | 7320,00 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA SETTORE LL.PP. N.13/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/02/2015 | DITTA ICRA S.R.L. | P.IVA 06827471217 | 1138,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. N.12/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/02/2015 | ARCH ANDREA FLORIO | P.IVA 06829220638 | 9528,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. N.11/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/02/2015 | ARCH ANDREA FLORIO | P.IVA 06829220638 | 7070,77 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. N. 10/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/02/2015 | LASPED ENGINEERING SERVICE S.R.L. | P.IVA. 05115460650 | 20130,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. N.9/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 11/02/2015 | DITTA ENNEGI COSTRUZIONI SRL | P.IVA 04716231214 | 8540,00 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA SETTORE LL.PP. N.8/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 10/02/2015 | ISTITUTO COMPRENSIVO S. DI GIACOMO - E. DE NICOLA | 82009300631 | 4000,00 | LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 8 DEL 5.02.2015 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 10/02/2015 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 12751,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 9 DEL 5.02.2015 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/02/2015 | SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA "SAN MATTEO APOSTOLO" | 0479770632 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2014-2015 | DETERMINA AA.GG. N. 95 DEL 29.12.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 09/02/2015 | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SAN PIETRO APOSTOLO" | 04320031216 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2014-2015 | DETERMINA AA.GG. N. 95 DEL 29.12.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 05/02/2015 | ANALYSIS S.R.L. | P.IVA. 06675930637 | 1055,06 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SETTORE LL.PP. 7/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 05/02/2015 | JUAN CARLOS AYBAR CRISCUOLO | C.F. FYBRJCR56E23Z600M | 4500,00 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA SETTORE LL.PP. N. 6/2015 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/02/2015 | OFFICINA DIGITALE SRL | CF 07443880633 | 1302,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA N. 6/2014 | SERVIZIO URBANISTICA | GEOM. GIOVANNI MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/01/2015 | STUDIO LEGALE ORLANDI FALZONE PERILLO ASSOCIATI | 10088131007 | 7295,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO | DETERMINA AA.GG. N. 6 DEL 23.01.2015 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/01/2015 | D.SSA MARILENA DE SIMONE | DSMMLN68T46A326W | 5744,47 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA S.F. N. 7 DEL 20/01/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/01/2015 | ASSOCIAZIONE ASMEL | 91055320120 | 1878,75 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 | DETERMINA S.F. N. 9 DEL 23/01/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA | |
| 23/01/2015 | ASSOCIAZIONE ASMEL | 91055320120 | 1878,75 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 | DETERMINA S.F. N. 5 DEL 20/01/2015 | SETTORE FINANZIARIO | D.SSA PAOLA PUCCI | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA | |
| 22/01/2015 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE LORENZO PALMA | 07104721217 | 3806,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE PROFESSIONALI | DETERMINA AA.GG. N. 88 DEL 10.12.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/01/2015 | CASTEL PASTI SRL | 06357451217 | 5149,23 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 3 DEL 20.01.2015 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | PROCEDURA APERTA | |
| 21/01/2015 | SERIMANIA PAVIN PUBBLICITA' DI GALLO ROSINA | 04615831213 | 341,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 35 DEL 17.06.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/01/2015 | VILLA SAN FRANCESCO SRL CASA DI RIPOSO | 05139390636 | 495,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2014 | DETERMINA AA.GG. N. 24 DEL 12.05.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/01/2015 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 3036,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 1 DEL 16.01.2015 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/01/2015 | C.E. (ISTANZA PROT. N. 10383 DEL 29.12.2014) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 DEL D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 DEL D.LGS. 26.03.2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 20/01/2015 | V.E. (ISTANZA PROT. N. 10281 DEL 22/12/2014) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 20/01/2015 | M. A. (ISTANZA PROT. 10252 DEL 19/12/2014) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 20/01/2015 | L.R.D. (ISTANZA PROT. N. 9852 DEL 09/12/2014) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 20/01/2015 | C.E. (ISTANZA PROT. N. 9618 DEL 01/12/2014) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 16/01/2015 | TECNOGEA SRL | PI 03994121212 | 5041,04 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. LLPP. N. 53/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/01/2015 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 02884150588 | 107416,42 | SERVIZI | CONTRATTO REP.77/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | PROCEDURA APERTA | |
| 12/01/2015 | MARINO ASCENSORI SOC. COOP. | PI 05003010658 | 302,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETER LLPP N. 60/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/01/2015 | BATTIMELLI FRANCESCO | PI 05735421215 | 14498,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. LLPP. N. 47/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/01/2015 | ING. FRANCESCO GRANDE | CF GRNFNC50C12F839V | 12688,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. LLPP. N. 46/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/01/2015 | VIVENDA SRL | PI 01243891213 | 1057,67 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. LLPP N. 15/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/01/2015 | VILLANI ARISTIDE | VLLRTD68P10A068J | 1196,09 | FORNITURA | DET.N.37/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/12/2014 | LA CUCCIA | 02451670612 | 570,40 | CUSTODIA CANI RANDAGI | DETERMINA N. 27 DEL 23.12.2014 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 19/12/2014 | La Cuccia Un albergoa 4 zampe | 02451670612 | 3600,00 | liquidazione fatture | Determina n. 11 del 19.08.2014 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 17/12/2014 | CASTEL PASTI SRL | 06357451217 | 8202,33 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 92 DEL 17.12.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | PROCEDURA APERTA | |
| 17/12/2014 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 7286,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 91 DEL 17.12.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/12/2014 | VILLA SAN FRANCESCO SRL CASA DI RIPOSO | 05139390636 | 991,66 | LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 | DETERMINA AA.GG. N. 24 DEL 12.05.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/12/2014 | L'IGIENE URBANA SRL | 03441720632 | 17160,00 | SERVIZI | CONTRATTO REP. 84/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 09/12/2014 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. | 02884150588 | 162193,60 | SERVIZI | CONTRATTO REP. 77/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | PROCEDURA APERTA | |
| 05/12/2014 | LIBRERIA CUOMO ROSA | 00121511216 | 2424,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI A.S. 2014-2015 | DETERMINA AA.GG. N. 84 DEL 5.12.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2014 | SEREL SAS DI FERDINANDO MILANO | 01243891213 | 997,79 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI A.S. 2014-2015 | DETERMINA AA.GG. N. 84 DEL 5.12.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2014 | NACLERIO EMILIO | NCLMLE61S08F839L | 1653,03 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI A.S. 2014-2015 | DETERMINA AA.GG. N. 84 DEL 5.12.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2014 | CARTOLERIA FUSCO ROSA | FSCRSO63A61G568S | 7058,01 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI A.S. 2014-2015 | DETERMINA AA.GG. N. 84 DEL 5.12.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/12/2014 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO AGEROLA | 90008900632 | 5000,00 | LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 83 DEL 5.12.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 05/12/2014 | COMUNE SANT'ANTONIO ABATE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE N32 | 82007270638 | 3061,24 | INTEGRAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA AL FUA ANNO 2014 | DETERMINA AA.GG. N. 86 DEL 5.12.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 03/12/2014 | FAGAM SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 15180,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 82 DEL 3.12.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/12/2014 | VIVENDA SRL | PI 08959351001 | 1209,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETER. LLPP N. 75/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/12/2014 | DE STEFANO RAFFAELE | PI 04920751213 | 22684,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET LLPP N. 56/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 02/12/2014 | A.C. (ISTANZA PROT. N. 9521 DEL 27/11/2014) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/12/2014 | F.M. (ISTANZA PROT. N. 9295 DEL 20/11/2014) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/12/2014 | V.A. (ISTANZA PROT. N. 9165 DEL 17/11/2014) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2014 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/12/2014 | L.R. (ISTANZA PROT. N. 8940 DEL 10/11/2014) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/12/2014 | B.F. (ISTANZA PROT. N. 8896 DEL 07/11/2014) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/12/2014 | M.E. (ISTANZA PROT. N. 8717 DEL 03/11/2014) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/12/2014 | R.S. (ISTANZA PROT. 8544 DEL 28/10/2014) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 02/12/2014 | B.G. (ISTANZA PROT. 7849 DEL 06/10/2014) | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 01/12/2014 | AMBIENTE SPA | 06133760634 | 1237,28 | SERVIZI | DET.N.30 E 42/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/11/2014 | TIPOGRAFIA ROSSI SNC DI ROSSI FRANCO E ROSSI FAUSTO | 00650870520 | 976,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 60 DEL 18.09.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 28/11/2014 | SAP NA SPA | 06520871218 | 7302,63 | SERVIZI | DET.N.44/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | CONTRIBUTO | |
| 28/11/2014 | SAP NA SPA | 06520871218 | 75016,54 | SERVIZI | DET.N.35/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | CONTRIBUTO | |
| 27/11/2014 | BATTIMELLI FRANCESCO | PI 05735421215 | 1297,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETER LLPP N 74/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2014 | ANDROMEDA INFORMATICA SRL | 03018230155 | 500,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 61 DEL 19.09.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2014 | CASTEL PASTI SRL | 06357451217 | 8031,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 80 DEL 26.11.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | PROCEDURA APERTA | |
| 27/11/2014 | ISITUTO COMPRENSIVO "S.DI GIACOMO - E. DE NICOLA" DI AGEROLA | 82009300631 | 1500,00 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI | DETERMINA AA.GG. N. 52 DEL 5.08.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 26/11/2014 | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE | PI 00140990409 | 151032,06 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETER LLPP 78/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 26/11/2014 | CONSCOOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE | PI 00140990409 | 458374,02 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETER LLPP N. 77/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 12/11/2014 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "BANDA CITTA' DI AGEROLA" | 90058900631 | 990,00 | CONTRIBUTO PER ESIBIZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL CORPUS DOMINI | DETERMINA AA.GG. N. 35 DEL 17.06.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 10/11/2014 | CAVALLARO E MORTORO SRL | PI 03362740650 | 1742,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET LLPP N. 44/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/11/2014 | ING. VINCENZO DE ROSA | PI 05777420638 | 1088,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. LLPP. N. 444/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/11/2014 | ISTITUTO COMPRENSIVO AGEROLA S. DI GIACOMO - E. DE NICOLA | 82009300631 | 4400,00 | LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO SPESE A.S. 2014-2015 | DETERMINA AA.GG. N. 76 DEL 7.11.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 04/11/2014 | ORLANDI FALZONE PERILLO ASSOCIATI | 10088131007 | 4377,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE INCARICO LEGALE GIUDIZIO CAUTELARE CONTRO S.A.V.A. & C. S.R.L. | DETERMINA AA.GG. N. 75 DEL 31.10.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/10/2014 | F.A.GA.M S.A.S. DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 16394,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 74 DEL 31.10.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/10/2014 | F.A.GA.M S.A.S. DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 16394,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 74 DEL 31.10.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/10/2014 | GEOL. MARIO FUSCO | 04470711211 | 995,52 | SERVIZI | DET.N.25/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/10/2014 | VILLA SAN FRANCESCO SRL CASA DI RIPOSO | 05139390636 | 2479,15 | LIQUIDAZIONE QUOTE DI CONCORSO RETTE DI DEGENZA MESI MAGGIO - SETTEMBRE 2014 | DETERMINA AA.GG. N. 24 DEL 12/05/2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | R.P.N. SRL | 03070200658 | 761,28 | SERVIZI | DET.N.18/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | LEGAMBIENTE | 05755830964 | 205,00 | FORNITURE | DET.N.22/14 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | CONTRIBUTO | |
| 17/10/2014 | BRAVOSOLUTION SPA | PI 02799520164 | 3660,00 | LIQ. FATT. | DET. LLPP. N. 27/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/10/2014 | NAPOLETANA PLASTICA SAS | 00435640636 | 1647,00 | FORNITURE | DET.N.24/14 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 17/10/2014 | AMBIENTE SPA | 06133760634 | 1382,48 | SERVIZI | DET.N.12/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/10/2014 | L'IGIENE URBANA SRL | 03441720632 | 24459,60 | SERVIZI | CONTRATTO REP. 84/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 15/10/2014 | GERARDO ANASTASIO SRL | PI 04436320651 | 6344,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. LLPP. N. 67/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/10/2014 | PAGANO E ASCOLILLO SPA | PI 03579660659 | 90388,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. LLPP. N. 66/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 14/10/2014 | ANALYSIS SRL | PI 06675930637 | 485,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET LLPP N. 59/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/10/2014 | F.A.GA.M SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 8500,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2014 | DETERMINA AA.GG. N. 67 DEL 14.10.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/10/2014 | V.C. (ISTANZA PROT. 7639 DEL 30/09/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/10/2014 | V.C. ( ISTANZA PROT. N. 7592 DEL 26/09/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/10/2014 | N.I. (ISTANZA PROT. N. 7506 DEL 24/09/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/10/2014 | C.A. (ISTANZA PROT. N. 7375 DEL 19/09/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/10/2014 | M.L. (ISTANZA PROT. N. 6980 DEL 08/09/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COOMMA 4 D.LGS 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/10/2014 | C.M. (ISTANZA PROT. N. 6928 DEL 05/09/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/10/2014 | M.S. (ISTANZA PROT. N. 6919 DEL 04/09/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/10/2014 | C.C (ISTANZA PROT. N. 6855 DEL 03/09/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/10/2014 | C.A. (ISTANZA PROT. N. 6431 DEL 12/08/2014 | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 07/10/2014 | F.A. (ISTANZA PROT. N.6297 DEL 07/08/2014 | DATI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNI DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 25/09/2014 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO AGEROLA | 90008900632 | 4200,00 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 45 DEL 16.07.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 25/09/2014 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO AGEROLA | 90008900632 | 12500,00 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 43 DEL 11.07.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 25/09/2014 | AVV. CINQUE FRANCESCO | CNQFNC64B21G568M | 1268,80 | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI | DETERMINA AA.GG. N. 40 DEL 24.06.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/09/2014 | OFFICINA DIGITALE SRL | PI:07443880633 | 1602,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO URBANISTICA N. 10/2013 | SERVIZIO URBANISTICA | GEOM. GIOVANNI MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/09/2014 | ASSOCIAZIONE SENTIERI DEGLI DEI- MONTI LATTARI COSTA AMALFINATA- SORRENTINA | 90042900630 | 5000,00 | CONTRIBUTO | DETERMINA AG N. 59 DEL 22/08/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | CONTRIBUTO | |
| 18/09/2014 | GEOM. ANTONIO PARLATO | PI 03426661215 | 1015,04 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET LLPP N. 52/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/09/2014 | LGV CONSULTING SRL | PI 03226150617 | 2537,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. LLPP N. 51/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2014 | N. 121 ALUNNI (N. 69 SCUOLA MEDIA E N. 52 SCUOLA SUPERIORE) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI PER MOTIVI DI PRIVACY | 16346,64 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013 | ART. 27 LEGGE 448/98 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 15/09/2014 | N. 145 ALUNNI (N. 89 SCUOLA MEDIA E N. 56 SCUOLA SUPERIORE) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI PER MOTIVI DI PRIVACY | 15132,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012 | ART. 27 LEGGE 448/98 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 12/09/2014 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | .02884150588 | 160322,94 | SERVIZI | CONTRATTO REP 77/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | PROCEDURA APERTA | |
| 03/09/2014 | COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE CAPOFILA DELL'AMBITO SOCIALE N32 | 82007270638 | 37618,53 | LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA AL FUA ANNO 2014 | DETERMINA AA.GG. N. 56 DEL 2.09.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 19/08/2014 | tiro a segno nazionale | 82010560637 | 480,00 | liquidazione fattura | determina n. 12 del 19.08.2014 | SETTORE POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/08/2014 | tiro a segno nazionale | 82010560637 | 600,00 | addestramento al tiro | determina n. 12 del 19.08.2014 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/08/2014 | la cuccia un albergo a quattro zampe | 01243891213 | 4000,00 | implemento spesa | ricovero cani randagi accalappiati sul territorio | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/08/2014 | C.D.G. DI CUOMO DOMENICO snc | .05677270638 | 2966,50 | forniture | det.n. 23/14 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/08/2014 | BRAVOSOLUTIONA SPA | CF PI 02799520164 | 2440,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 12/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/08/2014 | Associazione Pro Loco di Agerola | 90008900632 | 2400,00 | LIQUIDAZIONE 1^ PARTE CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 48 DEL 28.07.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 13/08/2014 | ASSOCIAZONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 2800,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO | DETERMINA AA.GG. N. 45 DEL 16.07.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 13/08/2014 | I Bilanciai srl | .03555230758 | 219,60 | servizi | det.n.6/14 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/08/2014 | napoletana plastica sas | .00435640636 | 3250,08 | forniture | det.n. 34/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 13/08/2014 | L'IGIENE URBANA srl | .03441720632 | 20499,60 | servizi | contratto rep. 84/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 12/08/2014 | VILLANI ARISTIDE | PI 06808871211 | 1091,41 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. LLPP. N. 43/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/08/2014 | I.D. (ISTANZA PROT. 5754 DEL 21/07/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 08/08/2014 | D.R.F. (ISTANZA PROT. 5639 DEL 17/07/2014 | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 08/08/2014 | C.A. (ISTANZA PROT. 5630 DEL 16/07/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 08/08/2014 | M.G. (ISTANZA PROT. 4620 DEL 16/06/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 04/08/2014 | AVV. PALOMBA GIOVANNI | PLMGNN62C15G568V | 2000,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI | DETERMINA AA.GG. N. 51 DEL 30.07.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/08/2014 | AVV. TOMMASO SEQUINO | SQNTMS59S26E054R | 2968,99 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI | DETERMINA AA.GG. N. 50 DEL 28.07.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/07/2014 | EDILCOMM FUSCO SRL | PI 07074771218 | 659,00 | LIQUIUDAZIONE FATTURA | DET. LLPP. 38/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/07/2014 | AVV. FRANCESCO CINQUE | CNQFNC6464B21G568M | 2243,80 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI | DETERMINA AA.GG. N. 41 DEL 24.06.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/07/2014 | Avv. Acampora Raffaella | CMPRFL74C69F839G | 2263,82 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI | DETERMINA AA.GG. N. 46 DEL 18.07.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/07/2014 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI AGEROLA | 90008900632 | 5000,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA FESTIVAL | DETERMINA AA.GG. N. 43 DEL 11/07/2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 03/07/2014 | La Cuccia - un albergo a quattro zampe | 02451670612 | 782,87 | liquidazione fattura | determina n. 15 del 03.12.2013 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 01/07/2014 | ARTIGIANFERRO DI MILO FELICE | PI 03682951219 | 488,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET. LLPP. N. 38/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/06/2014 | BUONOCORE SALVATORE | BNCSVT61R27A068E | 134,20 | FORNITURA | DET.N.17/14 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/06/2014 | B.ENERGY SPA | .04939710630 | 3190,30 | SERVIZI | DET.N. 9/14 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/06/2014 | his21 srl | 01738850542 | 549,00 | applicazione sistemico applicativa programma contravvenzionale | determina n. 07 del 25.06.2014 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/06/2014 | GENTILE RAFFAELLA | CF GNTRFL35B61A068KM | 6700,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DET LLPP N. 35/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | INDENNITA' DI ESPROPRIO | |
| 24/06/2014 | CONSCOOP. CONSORZIO FRA COOPERATIVE ARL | PI 140990409 | 165587,30 | LIQ. FATT. | DET. LLPP. N. 30/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 23/06/2014 | L'IGIENE URBANA srl | .03441720632 | 19248,24 | servizi | contratto rep. 84/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 23/06/2014 | R.P.N. srl | .03070200658 | 747,01 | SERVIZI | DET.N.18/14 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/06/2014 | VILLANI ARISTIDE | VLLRTD68P10A068J | 1230,98 | FORNITURE | DET.N.16/14 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/06/2014 | EDILCOL SRL | PI 05048541212 | 18842,43 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DET. LLPP. N. 34/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 21/06/2014 | EDILCOLSRL | PI 05048541212 | 3354,01 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DET LLPP N. 33/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 20/06/2014 | AVV. CINQUE FRANCESCO | CNQFNC64B21G568M | 4855,61 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA AA. GG. N. 38 DEL 20.06.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/06/2014 | Napoletana Plasticab di Mario Ferri & C. sas | .01242011219 | 1999,49 | forniture | det.n. 34/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 11/06/2014 | PROGETTAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA | 01236960769 | 3100,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA AA.GG. N. 32 DEL 11.06.2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/06/2014 | G.N. (ISTANZA PROT. 3786 DEL 15/05/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 10/06/2014 | G.M. (ISTANZA PROT. 3466 DEL 06/05/2014 | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 10/06/2014 | C.P. (ISTANZA PROT. 3166 DEL 23/04/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26/03/2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | BENEFICIO ECONOMICO | |
| 03/06/2014 | CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA | .03609840370 | 106881,96 | SERVIZI | CONTRATTO REP. 77/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | PROCEDURA APERTA | |
| 28/05/2014 | COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE ELEZIONI EUROPEE 25/05/2014 | NCLRCC73L02E112G ED ALTRI 47 COMPONENTI COME DA PROSPETTO ALLEGATO | 4800,00 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014 | DETERMINA AA.GG. N. 28 DEL 28/05/2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | PROVVEDIMENTO DI NOMINA | |
| 24/05/2014 | BRAVOSOLUTION SPA | PI 02799520164 | 2440,00 | LIQ. FATT. | DET. LLPP. N. 27/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/05/2014 | CASA DI RIPOSO "VILLA SAN FRANCESCO S.R.L." | 01394291213 | 2364,49 | LIQUIDAZIONE QUOTE DI CONCORSO RETTE DI DEGENZA MESI GENNAIO - APRILE 2014 | DETERMINA AA.GG. N. 24 DEL 12/05/2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/05/2014 | VIVENDA SRL | PI 08959351001 | 861,46 | LIQ. FATT. | DET. LLPP N. 29/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/05/2014 | BRAVOSOLUTION SPA | CF E PI 02799520164 | 4880,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 12/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/05/2014 | SEA srl | .03531850653 | 15006,31 | servizi | det.n.43/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/05/2014 | VILLANI ARISTIDE | VLLRTD68P10A068J | 746,64 | FORNITURE | DET.N.11/14 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/05/2014 | SYSTEL SRL | PI 02825451210 | 2532,00 | LIQ. FATT. | DET. LLPP. 31/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/05/2014 | AMBIENTE srl | .06133760634 | 722,04 | SERVIZI | DET.N.12/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/04/2014 | AVV. ANTONIO NARDONE PRESSO STUDIO LEGALE "MILITERNI NARDONE CECERI & ASSOCIATI" | 06978061213 | 4993,37 | LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE | DETERMINA SERVIZIO AA.GG. 23-2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/04/2014 | BRUNO BONITO | BNTBRN60P21I486F | 768,60 | FORNITURE | DET.N.13/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/04/2014 | ELIOGRAFIA CHIARAMENTE DI AMODIO SERAFINA | PI 02595261211 | 756,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETER LLPP N. 19/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/04/2014 | MARINO ASCENSORI SOC. COOP. | PI 05003010658 | 150,04 | LIQ. FATT. | DETER LLPP N. 25/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/04/2014 | ING. RAFFAELE cavaliere | pi 03091320659 | 9563,83 | LIQ. FATT. | DET. LLPP N. 24/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/04/2014 | THERMICA DI CUOMO DAVIDE | PI 03478831210 | 3815,23 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETER LLPP N. 23/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 14/04/2014 | C.M. (ISTANZA PROT. 2471 DEL 02.02.2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26.03.2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 14/04/2014 | R.R. (ISTANZA PROT. 2451 DEL 27/03/2014 | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26.03.2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 14/04/2014 | N.N. (ISTANZA PROT. 2372 DEL 26.03.2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26.03.2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 14/04/2014 | N.L. (ISTANZA PROT. 920 DEL 04/02/2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D.LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D.LGS. 26.03.2001, N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 14/04/2014 | C.S. (ISTANZA PROT. 773 DEL 29.01.2014) | DATI IDENTIFICATIVI OMESSI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 4 D. LGS. 33/2013 | 1691,05 | ASSEGNO DI MATERNITA' | ART. 74 D. LGS. 26.03.2001 N. 151 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | D.SSA ROSSELLA MASCOLO | CONTRIBUTO | |
| 10/04/2014 | PAGANO E ASCOLILLO SPA | PI 03579660659 | 90388,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETER LLPP N. 20/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 07/04/2014 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ DI C.MARE DI STABIA | 82010560637 | 480,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA N09/2013 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/04/2014 | L'IGIENE URBANA SRL | .01291571212 | 14966,16 | SERVIZI | CONTRATTO REP. 84/13 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 10/03/2014 | GEOLOGO FUSCO MARIO | CF FSCMRA70B10L845S - PI 04470711211 | 2127,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 10/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/03/2014 | NAPOLETANA PLASTICA DI MARIO FERRI | .00435640636 | 14323,33 | FORNITURA | DET.N.34/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 20/02/2014 | PROFESSIONISTI ASSOCIATI SERVIZI & CONSULENZA | 02321810612 | 10910,06 | PAG. FATT. N. 1/2014- CORRISPETTIVO QUALE SUPPORTO TECNICO OPERATIVO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2013 | DET. SF 25/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/02/2014 | emMeAeFfe di PISACANE RAFFAELE | PSCRFL64A30A068N | 866,20 | FATT. N. 29 DEL 11/02/2014- INTEREVNTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE P-T. CASA COMUNALE | DET. S.F. N. 15 DEL 30/01/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 17/02/2014 | MEDIOFACTORING SPA | 06760500154 | 656,67 | LIQ. FATT. TIM TELECOM ITALIA 0102 DEL 13/12/2013- TELEFONIA MOBILE 1° BIM. 014 | DET. SF. 20/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 17/02/2014 | RPN SRL | .03070200658 | 743,83 | SERVIZI | DET.N.33/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/02/2014 | CASTELPASTI SRL | 06357451217 | 7081,63 | FATT. N. 5 DEL 31/01/2014- REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 014 | CONTRATTO REP 85/013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 14/02/2014 | ANDROMEDA INFORMATICA SRL | 03018230155 | 5795,04 | FATT. N. 10/2014- SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2014 | DET. SF N. 7 DEL 13/01/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA APERTA | |
| 14/02/2014 | AMBIENTE srl | .06133760634 | 640,20 | servizi | det.n.23/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/02/2014 | EL.CO.FER. SNC | CF 05170610637 PI 01397801216 | 239,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 64/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/02/2014 | AVV. CINQUE FRANCESCO | CNQFNC64B21G568M | 1903,20 | LIQ. FATT. 5 DEL 23/01/2014- SALDO COMP. PROFESS. DIFESA ENTE C/O TAR CAMPANIA C/MILO GIOVANNI- SENT 154/014 | DET. AG11/2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/02/2014 | ACQUATEC SRL | PI 02706400641 | 2500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 04/201 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/02/2014 | ANALYSIS SRL | CF 016774760648 PI 06675930637 | 968,19 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 3/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/02/2014 | ANCITEL SPA RETE TELEMATICA | 01718201005 | 1255,38 | FATT. 1952/014- RINNOVO ABBON. AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL VIA INTERNET 2014 | DET. SF 21/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/02/2014 | ACQUA CAMPANIA SPA | 03516070632 | 14026,03 | FATT. 2014/0024/S DEL 27/01/2014- FORNITURE IDRICHE EX CASMEZ 4° TRI. 013 | DET. SF 22/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/02/2014 | EDISON SPA | 08526440154 | 2047,50 | LIQ. FATT. 1075-9370 E 1073/2014 ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC. 014 PLESSI C/LI | DET. SF. 19 DEL 07/02/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 08/02/2014 | CENTRO FACTORING SPA FIRENZE | 03069140485 | 1069,67 | LIQUIDAZIONE FATT. TELECOM iTALIA SPA 1° BIM. 2014 - TELEFONIA FISSA E MOBILE | DET. SF 20 DEL 08/02/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 08/02/2014 | DE STEFANO GIUSEPPE | DSTGPP57T13A068B | 7000,00 | LIQUID. FATT. N. 37 DEL 28/12/2013- FORNITURA ARREDI PER CENTRO C/LE POLIFUNZIONALE MONS. ANDREA GALLO | DET. AG N. 91 DEL 16/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 08/02/2014 | STUDIO LEGALE NARDONE CECERI | 06978061213 | 1560,00 | LIQUIDAZ. FATT. N. 34-13 07/05/2013 COMP. PROFESS. DIFESA ENTE C/O TAR CAMPANIA -R.G.4191/010 | DETERMINA SERV. A.G. N. 54 DEL 09/08/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/02/2014 | AVV. ACAMPORA RAFFAELLA | CMPRFL74C69F839G | 1268,80 | PAG. FATT. N. 1/2014- ACC.PROFESS. PER DIFESA ENTE C/O TRIB. DI TORRE ANNUNZIATA AVVERSO RICORSO DI ACUNTO + ALTRI | DET. AG 2 DEL 16/01/2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/02/2014 | AVV. CINQUE FRANCESCO | CNQFNC64B21G568M | 2537,60 | PAG. FATT. 4/013- ACCONTO PROFESS. PER DIFESA ENTE C/O TAR CAMPANIA NEL GIUIZIO MICCIO/C COMUNE "CASTELLO LAURITANO" | DET. AG1 DEL 11/01/2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/02/2014 | HALLEY CAMPANIA SRL | 01583190648 | 3268,99 | PAG. FATT. 14F00020 DEL 21/01/2014- ASSSIENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE HALLEY PERSONALE 2014 | DET. SF 5 DEL 11/01/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/02/2014 | STUDIO IDEA 82 SAS DI bONGIOANNI c. & c. | 04178610012 | 476,29 | LIQUID. FATT. V1-25 DEL 20/01/2014- FORNITURA MANIFESTI C/LI AUGURALI | DET. SF. 8 DEL 15/01/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/02/2014 | COMUNE SANT'ANTONIO ABATE | 82007270638 | 10131,99 | LIQUIDAZ. 2/12MI QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL FUA 2014 | DET AG 10/2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | CONTRIBUTO | |
| 06/02/2014 | L'IGIENE URBANA srl | .03441720632 | 15116,64 | servizi | contratto rep.84/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 05/02/2014 | SAP NA SPA | 06520871218 | 25741,77 | SERVIZI | DET.N.5/2014 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | CONTRIBUTO | |
| 05/02/2014 | EDISON SPA | 08526440154 | 11015,50 | LIQUIDAZ. FATT. 9046-050-047-049-051-052E 048/2014-GAS METANO RISCALDAMENTO PLESSI C/LI NOV/DIC/013 | DET. SF 18 DEL 05/02/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 04/02/2014 | A.N.U.S.C.A. | 90000910373 | 130,00 | RINNOVO ADESIONE 2014 ALL'ANUSCA - SERV. DEMOGRAFICI | DET. AG 6/014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/02/2014 | FASTWEB SPA | 12878470157 | 1360,24 | LIQ. FATTURA 9298535 DEL 31/12/2013 CONSUMI TELEFONICI SEDE C/LE NOV/FEBBR. 014 | DET. SF 17/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/02/2014 | F.A.G.A.M. SAS DI AMODIO LUCA | 01474711213 | 13358,40 | FATT. 1/2014- TRASP. SCOLASTICO GENNAIO 2014 | CONTRATTO REP 88/2014- TRASPORTO SCOLASTICO | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA APERTA | |
| 04/02/2014 | CONSORZIO MATRIX- CONS. DI COOP. SOCIALI | 06390101217 | 1072,50 | FATT. N. 33/014- COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA SOCIALE NOV/DIC. 013 | DET. AG N. 4 DEL 24/01/2012 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 04/02/2014 | GORENT | .08605630014 | 19215,00 | FORNITURE | DET.N.42/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/01/2014 | ANALYSIS SRL | 01674760648 | 1159,00 | LIQUIDAZ. FATT. 326/013 FORNITURA HARDWARE | DETERMINA SERV. URBANIST. N. 8/2013 | SERVIZIO URBANISTICA | GEOM. GIOVANNI MILANO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 28/01/2014 | SERIMANIA PAVIN PUBBLICITA' DI GALLO ROSINA | 04615831213 | 349,69 | LIQ. FATT. 76/2013- MANIFESTI E LOCANDINE PER CORPUS DOMINI 2013 | DET AG 40 DEL 31/05/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/01/2014 | PIERO LEO-AUDIO SERVICE DI D'AURIA MARIA | 03531711210 | 3000,00 | LIQ. FATT. 7/2013- SERV REGISTRAZIONE E SBOBINAM. SEDUTE CONSILIARI | DET. AG 14 DEL 08/03/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/01/2014 | CASTEL PASTI SRL | 06357451217 | 6040,78 | LIQUIDAZ. FATT. 50/2013 REFEZ. SCOLASTICA DICEMBRE 2013 | DET. SERV. AFF. GENER. 4/2014 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA APERTA | |
| 23/01/2014 | UNIMEGA SRL | 06888211213 | 6251,70 | SALDO REGOLAZ. PREMIO RCA LIBRO MATRICOLA 2013 | DET. SERV. FINANZ. 11 DEL 23/01/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/01/2014 | COOPERATIVA S.MATTEO APOSTOLO ARL GEST SCUOLA MATERNA | 01360771214 | 1,50 | LIQUIDAZIOE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SCUOLA AMTERNA ANNO SCOLASTICO 013/014 | DET. AFF. GENER. 100 DEL 31/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | CONTRIBUTO | |
| 22/01/2014 | ASSOCIAZIONE EXPOITALY | 03472501216 | 4880,00 | LIQUIDAZ. FATT. 18/2013- ASSISTENZA LOGISTICA PROGETTI DI SERVIZI CIVILI | DET. AFF. GENER. 94 DEL 16/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/01/2014 | EMMEAEFFE DI PISACANE RAFFAELE | CF PSCRFL64A30A068N - PI 06621061214 | 866,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 79/2013 E 90/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/01/2014 | CNS | .03609840370 | 106881,96 | SERVIZI | CONTRATTO REP 77/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | PROCEDURA APERTA | |
| 16/01/2014 | CDG DI CUOMO DOMENICO | .01448971216 | 2752,40 | FORNITURE | DET.N.46/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/01/2014 | ELCOFER DI GAETANO NACLERIO & C. snc | .01397801216 | 245,60 | FORNITURE | DET.N.44/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/01/2014 | I BILANCIAI SRL | .03555230758 | 732,00 | SERVIZI | DET.N.41/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/01/2014 | CUOMO SALVATORE FABBRO | .00121661219 | 488,00 | SERVIZI | DET.N.40/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/01/2014 | ACCA SOFTWARE SPA | CR E PI 01883740647 | 574,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 79/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/01/2014 | ELIOGRAFIA CHIARAMONTE DI AMODIO SERAFINA | PI 02595261211 | 478,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 85/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/01/2014 | CASTALDO ANNA | CF CSTNNA59C48F839M - PI 00223921214 | 4056,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP M. 97/2014 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/01/2014 | CASTALDO ANNA | CF CSTNNA59C48F839M - PI 00223921214 | 3416,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 91/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/01/2014 | GRAFICHE GASPARI SRL | 00089070403 | 741,39 | LIQUIDAZ. FATT. VARIE 2013 PER ABBONAMENTI A MEMOFAX ECC | DETERMINA SERV. FINANZ. 22/013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/01/2014 | TIPOLITOGRAFIA CESARANO ENRICO | CSRNRC55E09E131F | 172,00 | LIQUID. FATT. 336/013- MANIFESTI PER INAUGURAZIONE SALA POLIFUNZIONALE | DET. AFF. GENER. N. 92 DEL 16/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/01/2014 | POSTE TRIBUTI S.C.P.A. | 08886671000 | 8946,48 | LIQUID. FATT. 2141/013- FORMAZIONE RUOLO TARES 2013 | DET. SERV. FINANZ. 3/2014 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/01/2014 | EDILCOL SRL | CF:05048541212 | 65484,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LL.PP. | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 09/01/2014 | ARCH. FLORIO ANDREA | CF: FLRNDR49A07A068B | 3806,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LL.PP. | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/01/2014 | EDILCOL SRL | CF 05048541212 | 76268,06 | LIQUIDAZIONE FATTURE 29 E32 /2013 | DETERMINA SERVIZIO LL.PP. N. 80/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 09/01/2014 | ARCH. FLORIO ANDREA | CF FLRNDR49A07A068B | 19032,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 05/2013 | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 80/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/01/2014 | his21srl | 01733850542 | 1794,62 | liquidazione fattura | Determina n. 13 del 04.11.2013 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/01/2014 | PAGANOEASCOLILLO SPA | P.I. 035779660659 | 60734,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERV. LLPP N. 82/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/01/2014 | F.A.G.A.M. SAS DI AMODIO LUCA | 01474711213 | 2021,60 | LIQUID. FATT. 13/013- SALDO TRASPORTO SCOLASTICO DIC. 013 | DET. SERV. AFF. GENER. 99/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA APERTA | |
| 04/01/2014 | AUTORICAMBI PISACANE FRANCISCO MARIO | 00876501214 | 649,00 | LIQUIDAZ. FATT. N. 67/013- MANUTENZIONE SCUOLABUS C/LI | DETERMINA AFF. GENER. N. 77 DEL 16/11/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/01/2014 | ISTITUTO COMPRENSIVO S.DI GIACOMO E. DE NICOLA AGEROLA | 82009300631 | 4400,00 | CONTRIBUTO FONDO SPESE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 | DET. AFF. GENER. 82 DEL 2811/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | CONTRIBUTO | |
| 04/01/2014 | BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO | 01241921210 | 7320,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA 149/013- COMPENSO SERV. TESORERIA 2013 | DET. SERV. FINANZ. 139 DEL 28/12/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA APERTA | |
| 04/01/2014 | UNIMEGA SRL- AGENZIA GENERALE UNIPOL NAPOLI | 06888211213 | 38728,49 | PREMIO ASSICURATIVO RCA AUTOMEZZI C/LI 2014 | DETERMINA SERV. FINANZ. 140 DEL 30/12/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/12/2013 | GORENT SPA | .08605630014 | 8648,20 | FORNITURE | DET.N.42/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/12/2013 | RCI BANQUE S.A. SUCCURSALE ITALIANA | 05574741004 | 4137,25 | LIQUIDAZIONE DI N. 12 CANONI MENSILI 2013 PER L'ACQUISTO DELL'AUTOVETTURA ISTITUZIONALE MEGANE | DETERMINA A.G. 89 DEL 03/10/2011 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/12/2013 | IVECO FINANZIARIA SPA | 06737510013 | 20948,25 | LIQUIDAZIONE N. 12 CANONI MENSILI 2013 PER LEASING FINANZIARIO 2 AUTOMEZZI SERVIZIO ECOLOGIAN | DETERMINA AREA SVILUPPO ECONOMICO E DI VIGILANZA N. 51 DEL 05/09/2011 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 19/12/2013 | F.A.G.A.M. SAS DI AMODIO LUCA | 01474711213 | 9108,00 | LIQUIDAZ. FATT. N. 12/013- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 013 | DET. A.G. 95/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA APERTA | |
| 16/12/2013 | SAP NA | .06520871218 | 71921,90 | SERVIZI | DET.N.39/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | CONTRIBUTO | |
| 16/12/2013 | VILLANI ARISTIDE | .06808871211 | 2354,60 | FORNITURE | DET.N.36/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/12/2013 | RPN srl | .03070200658 | 761,33 | SERVIZI | det.n.33/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/12/2013 | ING. FRANCESCO FARINA STUDIO INGEGNERIA INTEGRATA | 04886421215 | 45156,10 | LIQUIDAZ. FATT. 2/07 E 3/07 ED INTERESSI MORATORI PER PREST. PROFESS. -DEBITO RICON. FUORI BILANCIO | DET. A.G. 93/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 16/12/2013 | CASTEL PASTI SRL | 06357451217 | 19120,79 | LIQUIDAZ. FATTURE N 33,38 E 43/013- REFEZ. SCOLASTICA SETT/NOV. 013 | DET. A.G. 90/013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA APERTA | |
| 16/12/2013 | AVV. ADINOLFI LUIGI | DNLLGU65M01F839A | 1586,00 | LIQUIDAZ. FATT. 71/013- CONSEGUENTE A SENTENZA TRIB. T. A. N. 228/013 ING. FARINA | DETERMINA AG N. 93/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | 0 | |
| 16/12/2013 | AVV. SORGENTE STEFANO | SRGSFN74A01F839C | 1545,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/013- COMP. PROFESS. CONSEGUENTI ALLA SENTENZA ING. FARINA TRIB. T.A.228/013 | DETERMINA AG. 93 DEL 16/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | 0 | |
| 16/12/2013 | LA CUCCIA ASSOCIAZIONE ANIMALISTICA | P.I. 02451670612 | 757,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/2013 | DETERMINA SERVIZIO POLIZIA LOCALE N. 15/2013 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 14/12/2013 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO AGEROLA | 90008900632 | 5000,00 | CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2013/2014 DI CONCERTO CON IL COMUNE | DETERMINA AFF.GENER. 89 DEL 14/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | CONTRIBUTO | |
| 14/12/2013 | LIBRERIA CUOMO ROSA | 00121511216 | 2280,00 | LIQUIDAZ. FATT. N. 1/2013 | DET. AFF. GENER. 88 DEL 14/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/12/2013 | SEREL & C. SAS | 03271811212 | 1031,72 | LIQUIDAZ. FATT. N. 32/013- FORNITURA LIBRI A.S. 2013/2014 | DET. AFF. GENER. 88 DEL 14/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/12/2013 | Cartoleria Fusco Rosa | 00456941210 | 7102,25 | liquidaz. fatt. 28 e 29/2013- fornitura libri a.s. 2013/2014 | det. Aff. Gener. n. 88 del 14/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/12/2013 | Cartoleria Naclerio Emilio | 02646081212 | 1833,70 | liquidazione fattura n. 1/2013- fornitura libri a.s. 013/014 | Determina Aff. Gener. N. 88 del 14/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/12/2013 | AVV. MALTAROLO ALESSANDRO | MLTLSN67E22F205K | 3295,07 | LIQUIDAZ. FATTURA PER ONOR PROFESS. CONTENZ. | DET. A.G. 87/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/12/2013 | ACQUATEC SRL | PI 02706400641 | 2500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP 84/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 13/12/2013 | RADICS DARINKA GABRIELA | RDCDNK76E54Z614P | 300,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2013 | DET. AFF. GENER. 86 DEL 09/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | CONTRIBUTO | |
| 13/12/2013 | RUOCCO VIRGINIA | RCCVGN69L59L845J | 300,00 | LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO DI ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2013 | DET. AFF. GENER. 86 DEL 09/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | CONTRIBUTO | |
| 13/12/2013 | VILLANI SALVATORE | VLLSVT54B26A068C | 300,00 | LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO DI ASISTENZA SOCIALE 2013 | DET. AFF. GENER. N. 86 DEL 09/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | CONTRIBUTO | |
| 13/12/2013 | CRISCUOLO | CARMELA | 300,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO DI ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2013 | DET. AFF. GENER. 86 DEL 09/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | CONTRIBUTO | |
| 13/12/2013 | CUOMO GENEROSA | CMUGRS59T60C129D | 300,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO DI ASSIST. SOCIALE 2013 | DET. AFF. GENER. 86 DEL 09/12/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | CONTRIBUTO | |
| 11/12/2013 | AYBAR CRISCUOLO JUAN CARLOS | C.F. FYBRJCR56E23Z600M | 2800,00 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO | DETERMINA SERVIZIO LLPP 84/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/12/2013 | Avv. Raffaele Cascella | CSCRFL74M10D790K | 1558,16 | FATTURA N. 8/2013 DIFESA ENTE C/O C.LUCA C/O TRIBUNALE DI T.ANNUNZIATA- GRAGNANO | DET. AG N. 85/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/12/2013 | CONSCOOP SOC. COOP. A R.L. | P.IVA 00140990409 | 219606,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIO LLPP 83/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | PROCEDURA APERTA | |
| 05/12/2013 | SIELTEC SNC DI CUOMO ANTONIO E LUIGI | .06045361216 | 4457,40 | SERVIZI | DET. N. 32 E 37/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/12/2013 | AUTOFFICINA NACLERIO DI NACLERIO EUGENIO | NCLGNE74L21L845A | 585,60 | LIQUIDAZ. FATT. 47/013- LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS C/LI | DET. SERV. FIN. 100 DEL 03/10/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/12/2013 | F.A.G.A.M. SAS DI AMODIO LUCA | 05913470638 | 14772,80 | LIQUIDAZ. FATT. N. 11/2013 SERV. TRASP. SCOLAST. NOVEMBRE 013 | DET. AFF. GENER. 83/013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA APERTA | |
| 02/12/2013 | LA CUCCIA ASSOCIAZIONE ANIMALISTICA | P.I. 02451670612 | 1363,81 | LIQUIDAZIONE FATTURE | DETERMINA SERVIZIO VIGILANZA N. 8/2012 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | COM.TE GREGORIO CASANOVA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 26/11/2013 | CASA DI RIPOSO VILLA SAN FRANCESCO | 01394291213 | 989,66 | LIQUIDAZ. FATT. N. 230/013- CONCORSO INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI | DET. AFF. GENER. 27 DEL 27/04/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/11/2013 | CONSORZIO MATRIX- CONS. DI COOP. SOCIALI | 06390101217 | 672,10 | LIQUIDAZ. FATT. 311/2013- PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA SOCIALE SETT/OTT 2013 | DET. AFF. GENER. 4 DEL 24/01/2012 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | PROCEDURA APERTA | |
| 25/11/2013 | CNS DI BOLOGNA | 02884150588 | 266883,06 | SERVIZI | CONTRATTO REP. 77/2013 | SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO | GEOM. GENNARO MEDAGLIA | PROCEDURA APERTA | |
| 19/11/2013 | CALIGO' SPORT SRL | P.IVA 04197780654 | 4416,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERV. LLPP. N. 32/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/11/2013 | MYO SRL | 03222970406 | 524,35 | LIQUIDAZ. FATT. 130028909/2931-2013- FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI | DET. FINANZ. 72 DEL 2/8/013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/11/2013 | CASA DI RIPOSO VILLA SAN FRANCESCO SRL | 01394291213 | 3673,53 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 120-147-175-202-220-258 E 259/013- INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI | DET. AFF. GENER. 27 DEL 27/04/2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/10/2013 | ING. D'ELIA PAOLO | DLEPLA75T24H703U | 13446,86 | LIQUIDAZIONE FATTURA | DETERMINA SERVIZIO LLPP N. 71/2013 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | GEOM. NICOLA FERRARA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/10/2013 | istituto diocesano sostentamento clero diocesi Amalfi Cava | 96000770659 | 2713,43 | canone di locazione Parco Corona dal 1/6/012 al 31/12/013 | determina S.F. 109 del 15/10/2013 | SERVIZIO FINANZIARIO | RAG. FRANCESCO ACAMPORA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Comune di Agerola (NA)
