NOVI SERVICE SRL
Via Arno 21
09122 -
Cagliari (CA)
CF: 02789990922 PIVA: 02789990922
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DF n.46 del 27/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.170 DEL 22.02.2024 PER SISTEEMA DI PAGAMENTO PAGO PA EVOLUTO |
219,60€ |
2024 |
NOVI SERVICE SRL
DF n.46 del 27/03/2024
219,60€
2024
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa
Viale Dell'oceano Indiano,13
00144 -
Roma CF: 00435970587 PIVA: 00891951006
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DF n.45 del 26/03/2024 A SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08078995 DEL 29.02.2024 PER ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 NUMERO ORDINE 6560123 MESE DI FEBBRAIO 2024 |
71,35€ |
2024 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa
DF n.45 del 26/03/2024
71,35€
2024
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa
Viale Dell'oceano Indiano,13
00144 -
Roma CF: 00435970587 PIVA: 00891951006
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DF n.45 del 26/03/2024 IN CONO LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08078995 DEL 29.02.2024 PER ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 NUMERO ORDINE 6560123 MESE DI FEBBRAIO 2024 |
43,42€ |
2024 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa
DF n.45 del 26/03/2024
43,42€
2024
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TELEPASS SPA
Via Bergamini 50
00159 -
Roma (RM)
CF: 09771701001 PIVA: 09771701001
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DF n.44 del 25/03/2024 A SALDO LIQUIDAZIONE FATTURE COME IN DETTAGLIO PER I PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 |
39,43€ |
2024 |
TELEPASS SPA
DF n.44 del 25/03/2024
39,43€
2024
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AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
Via A. Bergamini 50
00159 -
Roma (RM)
CF: 07516911000 PIVA: 07516911000
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DF n.44 del 25/03/2024 IN CONTO LIQUIDAZIONE FATTURE COME IN DETTAGLIO PER I PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 |
27,79€ |
2024 |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
DF n.44 del 25/03/2024
27,79€
2024
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CONNECTIVIA SRL
Via Nazionale, 111
84012 -
Angri (SA)
CF: 04496020654 PIVA: 04496020654
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DAAGG n.45 del 13/03/2024 A SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 01 DEL 05.03.2024 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE DATI DEL COMUNE DI AGEROLA - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024 |
103,70€ |
2024 |
CONNECTIVIA SRL
DAAGG n.45 del 13/03/2024
103,70€
2024
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CONNECTIVIA SRL
Via Nazionale, 111
84012 -
Angri (SA)
CF: 04496020654 PIVA: 04496020654
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DAAGG n.45 del 13/03/2024 IN CONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 01 DEL 05.03.2024 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE DATI DEL COMUNE DI AGEROLA - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024 |
518,61€ |
2024 |
CONNECTIVIA SRL
DAAGG n.45 del 13/03/2024
518,61€
2024
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CONNECTIVIA SRL
Via Nazionale, 111
84012 -
Angri (SA)
CF: 04496020654 PIVA: 04496020654
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DAAGG n.45 del 13/03/2024 IN CONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 01 DEL 05.03.2024 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE DATI DEL COMUNE DI AGEROLA - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024 |
1.659,20€ |
2024 |
CONNECTIVIA SRL
DAAGG n.45 del 13/03/2024
1.659,20€
2024
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PAGANO SPA
Piazza Sante Bargellini 21
00157 -
Roma (RM)
CF: 03579660659 PIVA: 03579660659
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DTLLPPA n.62 del 22/03/2024 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AGGIORNAMENTO CANONE ANNUALITA APRILE -DICEMBRE 2023 - PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENRGETICA |
65.986,52€ |
2024 |
PAGANO SPA
DTLLPPA n.62 del 22/03/2024
65.986,52€
2024
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NIRA SRL
Via G.b. Basile N. 82
81030 -
Parete (CE)
CF: 04245650611 PIVA: 04245650611
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DTLLPPA n.60 del 22/03/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE PATRIMONIO SENTIERISTICO -AGEROLA LENTO PEDE |
126.392,00€ |
2024 |
NIRA SRL
DTLLPPA n.60 del 22/03/2024
126.392,00€
2024
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